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中共昆明市委党校2016年度决算公开

2017-11-03 09:11:00 来源:干部学习网

中共昆明市委党校2016年度决算公开


             第一部分 单位概况

一、主要职能

中共昆明市委党校(以下简称市委党校)是在市委直接领导下,负责培养全市领导干部的主阵地、主渠道。新校园环境优美,干净整洁,绿树成荫,为全市各级干部提供了良好的学习环境。 近年来,市委党校(院)党委班子在市委的正确领导下,团结带领全校教职工,以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导,以学习宣传贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中全会精神、习近平总书记系列重要讲话精神为主线,全面贯彻落实《中国共产党党校工作条例》、《2013-2017年全国干部教育培训规划》及中央、省、市委的重大决策部署,坚持党要管党、从严治校,以为民务实清廉为主题,扎实抓好党的思想、组织、作风、反腐倡廉建设和制度建设,积极创新教学培训理念方式,加大科研力度,深化后勤管理体制改革,在党建、教学培训、科研、行政管理、后勤保障服务、新校园建设等方面取得明显成效,圆满完成了全年各项目标任务,充分发挥了“一校三院”在全市干部教育培训中的主阵地、主渠道作用。

二、单位基本情况

市委党校作为一级预算单位,有17个处(部、室、中心),现有编制200人,其中参公管理人员61人,事业编制人员139人。2016年年末单位实有人数182人,2015年年末单位实有人数186名。


第二部分 2016年度部门决算表(详见后附表1-9)

一、收入支出决算批复表

二、收入决算批复表

三、支出决算批复表

四、财政拨款收入支出决算批复表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

八、财政专户管理资金收入支出决算批复表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表


           第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2016年本年收入6559.84万元,2015年本年收入4820.87万元,增加1738.97万元,增加百分比为36%。其中:2016年单位公共预算财政拨款收入5459.84万元,2015年单位公共预算财政拨款收入3750.87万元,增加1708.97万元,增加百分比为45%。2016年单位财政专户资金收入1100万元,2015年单位财政专户资金收入1070万元,增加30万元,增加百分比为2%。搬迁新校园后,由于党校各项事业的发展,办班规模扩大,干部培训班次增加,再加上2016年调资增资的原因,各块的经费随之增加。

二、支出决算情况说明

2016年本年支出6559.84万元,2015年本年支出4820.87万元,增加1738.97万元,增加百分比为36%,其中:2016年基本支出4033.47万元,2015年基本支出2909.38万元,增加1124.09万元,增加百分比为38%;2016年项目支出2526.36万元,2015年项目支出1911.5万元,增加614.86万元,增加百分比为32%。增加主要原因:搬迁新校园后,由于党校各项事业的发展,办班规模扩大,干部培训班次增加,再加上2016年调资增资的原因,各块的经费开支加大。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款支出5459.84万元,占本年支出合计的83.23%;2015年度一般公共预算财政拨款支出3750.87万元,占本年支出合计的77.8%;与2015年度对比增加1708.97万元,增加了45.56%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费财政拨款支出决算中,(1)2016年度因公出国(境)费支出0万元,2015年度因公出国(境)费支出0万元;(2)2016年度公务用车购置及运行维护费支出25.56万元,2015年度公务用车购置及运行维护费支出24.18万元,增加了5.7%,2016年由于公车改革,按照公车改革相关要求执行;(3)2016年度公务接待费支出8万元,其中:接待批次196个,接待人次968人;2015年度公务接待费支出8万元,其中:接待国内来访团组193批,来宾962人次。

五、政府采购支出情况说明

2016年涉及政府采购5项,金额共379.768万元。其中:(1)2016年办公教学设备购置22.578万元;(2)2016年办公教学设备购置11.925万元;(3)2016年办公教学设备购置0.785万元;(4)2016年物业管理服务支出319.6万元;(5)2016年信息设备维护支出24.88万元。

六、其他重要事项及相关口径情况说明

2016年年末单位实有人数182人,2015年年末单位实有人数186人,减少4人,减少百分比2.15%,减少主要原因是部分干部职工退休。


            第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、干部教育:反映党校用于机构运转,教学科研队伍建设和举办各类培训班的支出等。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、结转:结转资金指当年预算已执行但未完成,或者因故未执行,下一年度需要按原用途继续使用的资金。


      附表

1、收入支出决算批复表

2、收入决算批复表

3、支出决算批复表

4、财政拨款收入支出决算批复表

5、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

8、财政专户管理资金收入支出决算批复表

9、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

市委党校2016年度决算公开-附表1-9



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中共昆明市委党校2016年度决算公开


             第一部分 单位概况

一、主要职能

中共昆明市委党校(以下简称市委党校)是在市委直接领导下,负责培养全市领导干部的主阵地、主渠道。新校园环境优美,干净整洁,绿树成荫,为全市各级干部提供了良好的学习环境。 近年来,市委党校(院)党委班子在市委的正确领导下,团结带领全校教职工,以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导,以学习宣传贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中全会精神、习近平总书记系列重要讲话精神为主线,全面贯彻落实《中国共产党党校工作条例》、《2013-2017年全国干部教育培训规划》及中央、省、市委的重大决策部署,坚持党要管党、从严治校,以为民务实清廉为主题,扎实抓好党的思想、组织、作风、反腐倡廉建设和制度建设,积极创新教学培训理念方式,加大科研力度,深化后勤管理体制改革,在党建、教学培训、科研、行政管理、后勤保障服务、新校园建设等方面取得明显成效,圆满完成了全年各项目标任务,充分发挥了“一校三院”在全市干部教育培训中的主阵地、主渠道作用。

二、单位基本情况

市委党校作为一级预算单位,有17个处(部、室、中心),现有编制200人,其中参公管理人员61人,事业编制人员139人。2016年年末单位实有人数182人,2015年年末单位实有人数186名。


第二部分 2016年度部门决算表(详见后附表1-9)

一、收入支出决算批复表

二、收入决算批复表

三、支出决算批复表

四、财政拨款收入支出决算批复表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

八、财政专户管理资金收入支出决算批复表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表


           第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2016年本年收入6559.84万元,2015年本年收入4820.87万元,增加1738.97万元,增加百分比为36%。其中:2016年单位公共预算财政拨款收入5459.84万元,2015年单位公共预算财政拨款收入3750.87万元,增加1708.97万元,增加百分比为45%。2016年单位财政专户资金收入1100万元,2015年单位财政专户资金收入1070万元,增加30万元,增加百分比为2%。搬迁新校园后,由于党校各项事业的发展,办班规模扩大,干部培训班次增加,再加上2016年调资增资的原因,各块的经费随之增加。

二、支出决算情况说明

2016年本年支出6559.84万元,2015年本年支出4820.87万元,增加1738.97万元,增加百分比为36%,其中:2016年基本支出4033.47万元,2015年基本支出2909.38万元,增加1124.09万元,增加百分比为38%;2016年项目支出2526.36万元,2015年项目支出1911.5万元,增加614.86万元,增加百分比为32%。增加主要原因:搬迁新校园后,由于党校各项事业的发展,办班规模扩大,干部培训班次增加,再加上2016年调资增资的原因,各块的经费开支加大。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款支出5459.84万元,占本年支出合计的83.23%;2015年度一般公共预算财政拨款支出3750.87万元,占本年支出合计的77.8%;与2015年度对比增加1708.97万元,增加了45.56%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费财政拨款支出决算中,(1)2016年度因公出国(境)费支出0万元,2015年度因公出国(境)费支出0万元;(2)2016年度公务用车购置及运行维护费支出25.56万元,2015年度公务用车购置及运行维护费支出24.18万元,增加了5.7%,2016年由于公车改革,按照公车改革相关要求执行;(3)2016年度公务接待费支出8万元,其中:接待批次196个,接待人次968人;2015年度公务接待费支出8万元,其中:接待国内来访团组193批,来宾962人次。

五、政府采购支出情况说明

2016年涉及政府采购5项,金额共379.768万元。其中:(1)2016年办公教学设备购置22.578万元;(2)2016年办公教学设备购置11.925万元;(3)2016年办公教学设备购置0.785万元;(4)2016年物业管理服务支出319.6万元;(5)2016年信息设备维护支出24.88万元。

六、其他重要事项及相关口径情况说明

2016年年末单位实有人数182人,2015年年末单位实有人数186人,减少4人,减少百分比2.15%,减少主要原因是部分干部职工退休。


            第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、干部教育:反映党校用于机构运转,教学科研队伍建设和举办各类培训班的支出等。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、结转:结转资金指当年预算已执行但未完成,或者因故未执行,下一年度需要按原用途继续使用的资金。


      附表

1、收入支出决算批复表

2、收入决算批复表

3、支出决算批复表

4、财政拨款收入支出决算批复表

5、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

8、财政专户管理资金收入支出决算批复表

9、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

市委党校2016年度决算公开-附表1-9



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