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中国共产党昆明市委员会党校2020年预算公开

2020-06-05 15:06:00 来源:干部学习网

监督索引号53010000128100000

中国共产党昆明市委员会党校2020年预算公开目录

第一部分 中国共产党昆明市委员会党校2020年部门预算编制说明

第二部分 中国共产党昆明市委员会党校2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算三公经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表-1

十一、市本级项目支出绩效目标表-2

十二、市对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、部门整体支出绩效目标表

十六、部门基本信息表

十七、行政事业单位资产情况表

中国共产党昆明市委员会党校

2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

中国共产党昆明市委员会党校(以下称:市委党校)是在中共昆明市委直接领导下培养党员领导干部的学校,是党委的重要部门,是培训轮训党员领导干部的主渠道和加强党员干部党性锻炼的熔炉,是党的哲学社会科学研究机构。基本任务是培训轮训各级党员领导干部及后备干部;承办党委和政府举办的专题研讨班;围绕国际国内出现的新情况新问题开展科学研究,承担党委和政府下达的调研任务,推进理论创新;针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题,开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传,开展党的路线、方针、政策的宣传;按照国家有关法律法规和政策规定,开展各类干部继续教育和培训;开展同国内国(境)外教育、培训机构和组织的合作与交流。

(二)机构设置情况

市委党校作为参公管理的事业单位,截至20191231日,有17个处(部、室、中心),其中,行政管理部门7个:办公室、组织宣传处(党委办公室)、教务处、培训处、对外培训处、行政处、财务处;教学科研教辅部门10个:科研处(学术委员会办公室、学报编辑部)、基本理论教研部、党史党建教研部、经济学教研部、公共管理与法学教研部、社会学与文化教研部、政治学与统战教研部、市情研究中心、信息中心、图书馆。

市委党校实行一校三院、四块牌子、一套班子管理体制,机构级别副厅级。单位编制205人,截止20191231日实有在职人员185人。

(三)重点工作概述

市委党校编制2020年部门预算根据习近平新时代中国特色社会主义思想以及省委、市委党代会精神,进一步深化财政预算改革,完善优化财政支出结构,认真贯彻落实厉行节约的各项规定,深入推进专项资金管理,全面推进预算公开,健全制度规范,完善预算管理机制,强化预算执行和监督,发挥财政职能作用,促进昆明市经济社会平稳健康发展。预算编制遵循量力而行原则,规范透明原则,厉行节约原则。同时2020年度市委党校预算编制符合《预算法》等法律法规和国家的有关政策;预算编制细化到明细科目、细化到具体部门。

市委党校2020年重点工作为:

1)坚持党校姓党,突出党性教育和理论教育,完成市委组织部下达的主体培训班次任务。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,结合昆明经济社会发展实际,把党性教育和理论教育落实在党校计划内主体班次培训中。根据市委对干部队伍建设的要求,有计划地培训轮训全市副县处级、乡科级党员领导干部和街道办事处、村委会、社区党政负责人及基层党员干部;举办市管及区管领导干部专题研讨班。

2)发挥党校干部教育培训主渠道作用,主动服务,完成委托培训班次。培训中青年党员干部、后备干部、理论宣传干部、妇女干部和少数民族干部。协助组织人事部门对学员在党校学习期间的表现进行考核,提出使用建议。

3)围绕党的中心工作和省、市的工作重点,对重大理论问题和现实问题进行科学研究,承担市委、市政府下达的调研任务,为市委、市政府决策服务,推进理论创新。加强教学专题库建设。围绕中央、省、市委市政府中心工作,结合昆明经济社会发展中心任务,拟开发符合昆明实际、促进昆明干部能力素质提升的党史、经典导读、传统文化、党内法规等教学专题,不断完善和充实干部教育培训的内容体系。

4)强化理论武装,开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传,开展党的路线、方针、政策的宣讲。

5)对9个县(市)区分校公务员培训工作进行业务指导,推进培训网络建设。

6)开展政府行政行为的理论研究,为转变政府职能、提高行政效率和科学决策提供咨询服务。

7)加强学员管理和服务,完善学员信息化管理。优化服务流程,丰富服务内容,提高服务保障质量,提升教育培训质量,形成一切为了学员,一切依靠学员的工作局面。

(8)发挥昆明市纪律教育基地、昆明市党建主题馆作用,将纪律教育、党性教育贯穿培训全过程。

(9)聚焦市委、市政府中心工作、重大决策部署和昆明经济社会发展中的热点、难点问题进行深入研究,为党委政府提供咨政建议和建言献策。

二、预算单位基本情况

市委党校编制2020年部门预算单位共1,是中国共产党昆明市委员会党校。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位0个。截止201911月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制205人,其中:行政编制61人,事业编制144人。在职实有185人,其中:财政全供养185人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 127人,其中:离休 7人,退休120人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2020年市委党校财务总收入 8,756.62万元,其中:一般公共预算财政拨款8,756.62万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,纳入财政专户管理非税收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。上年结转0万元。

与上年对比财务总收入增加969.57万元,主要原因为:2020年市委党校各类培训班次计划增加,各块经费需求加大。

(二)财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入8,756.62万元,其中,本年收入8,756.62万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款8,756.62万元(本级财力8,756.62万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入增加3589.61万元,主要原因为:按照财政要求,2020年市委党校各类经费预算全部统一纳入财政一般公共预算给予保障,财政取消非税收入性质资金来源。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出8,756.62万元,本级财力安排支出8,756.62万元,其中:基本支出 4,916.83 万元,占总支出的56.15%,与上年对比增加535.92万元,主要原因为:新招录人员增加;项目支出3,839.79万元,占总支出的43.85,与上年对比增加3053.79万元,主要原因为:按照财政要求,2020年市委党校各类经费全部统一纳入财政一般公共预算给予保障,财政取消非税收入性质资金来源。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类,支出分别列:

1“2050802”教育支出-进修及培训-干部教育支出7697.07万元,主要用于干部教育的培训支出;

2“2080505”社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出323.99万元,主要用于基本养老保险缴费支出;

3“2080506” 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出31万元,主要用于职业年金缴费支出;

4 “2101101”卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗57.09万元,主要用于基本医疗缴费、公务员医疗补助缴费支出。

5“2101102”卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗143.28万元,主要用于基本医疗缴费。

6“2101103”卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助88.91万元,主要用于公务员医疗补助支出。

7 “2101199”卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出6.68万元,主要用于基本医疗缴费支出。

8 “2210201”住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出405.46万元,主要用于住房公积金支出;

9 “2210203”住房保障支出-住房改革支出-购房补贴支出3.14万元,主要用于购房补贴支出。

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组(其中:基本支出 4,916.83 万元,项目支出3,839.79万元)。

1、301工资福利支出4290.02万元,其中:30101基本工资783.29万元(其中:基本支出783.29万元,项目支出0.00万元)主要用于在职人员按规定发放的基本工资;30102津贴补贴623.67万元(其中:基本支出623.67万元,项目支出0.00万元)主要用于在职人员按规定发放的津贴、补贴;30103奖金1178.97万元(其中:基本支出1178.97万元,项目支出0.00万元)主要用于按规定发放的奖金;30107绩效工资634.79万元(其中:基本支出634.79万元,项目支出0.00万元)30108机关事业单位基本养老保险缴费323.99万元(其中:基本支出323.99万元,项目支出0.00万元)主要用于缴纳职工的基本养老保险;30109职业年金缴费31万元(其中:基本支出31万元,项目支出0.00万元)主要用于职工职业年金缴费;30110职工基本医疗保险缴费200.37万元(其中:基本支出200.37万元,项目支出0.00万元)主要用于缴纳职工费基本医疗保险;30111公务员医疗补助缴费88.91万元(其中:基本支出88.91万元,项目支出0.00万元)主要用于缴纳公务员医疗补助费;30112其他社会保障缴费19.55万元(其中:基本支出19.55万元,项目支出0.00万元)主要用于缴纳职工的失业、工伤、生育等社会保险费;30113住房公积金405.46万元(其中:基本支出405.46万元,项目支出0.00万元)主要用于缴纳职工的住房公积金。

2 302商品和服务支出321.47万元,主要用于单位购买商品和服务,不包括用于购置资产等资本性支出。其中:30201办公费38.40万元,用于购买日常办公用品、书报杂志等;30205水费13.73万元,反映单位的水费等支出;30206电费10.15万元,反映单位的电费等支出;30207邮电费18.49万元,反映单位支出的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费等;30209物业管理费21.48万元,反映单位支出的物业管理费;30211差旅费37.59万元,反映单位工作人员国(境)内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费;30213维修(护)费28.64万元,反映单位日常开支的资产修理和维护费用;30215会议费5万元,用于单位在会议期间按规定开支的住宿费、会场租金、交通费、文件印刷费等;30216培训费7.16万元,用于单位在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、交通费等;30228工会经费15.67万元,反映单位按规定提取的工会经费;30229福利费53.7万元,反映单位按规定提取的职工福利费;30239其他交通费64.15万元,反映单位公务交通补贴、租车费用等;30299其他商品服务支出7.32万元,反映单位离休人员特需费、离退休人员公用经费等。

3 303对个人和家庭的补助305.34万元,主要对个人和家庭的补助支出。其中:30301离休费27.72万元,用于发放离休人员生活补贴;30302退休费272.4万元,用于发放退休人员生活补贴;30305生活补助5.22万元,用于其他生活补助支出。

五、市对下专项转移支付情况

(一)列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

我部门列入市对下专项转移支付项目清单项目0个、金额0万元。

(二)与中央配套事项

我部门无与中央配套事项

(三)按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目7个,采购预算资金2388.72万元。

七、部门三公经费增减变化情况及原因说明

市委党校2020年一般公共预算财政拨款三公经费预算合计7万元,较上年增加0万元,增长0%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

市委党校2020年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

增减变化原因:我单位2019年无因公出国(境)费预算,2020年也无此预算。

(二)公务接待费

市委党校2020年公务接待费预算为7万元,较上年增加0万元,增长0%,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。

增减变化原因:无变化遵循厉行节约,严控公务接待

(三)公务用车购置及运行维护费

市委党校2020年公务用车购置及运行维护费为0万元,较上年增加0万元,增长0%。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费0万元,较上年增加0万元,增长0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因:我单位暂无公务用车,因此无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

市委党校根据市政府和市财政局相关文件要求,切合实际的开展财政预算绩效工作,强化绩效理念和责任意识,牢固树立讲绩效、重绩效、用绩效的理念,加强财政资金管理,提高财政资金使用效益,提高财政资金使用绩效和科学化管理水平。认真开展预算绩效工作,成立了预算支出绩效管理工作领导小组,并召开预算编制布置会,对专项业务经费预算绩效申报表、测算报告及证明材料收集、绩效管理工作流程、预算执行绩效监控管理要求等进行说明,

12020年市委党校预算绩效总体目标

完成市委组织部下达的主体班次任务。计划完成委托培训和对外培训260个班,培训30000人。承办昆明市领导干部培训日专题讲座8讲。加强教学专题库建设,开发新教学专题20个。争取校内外立项课题25项,完成咨政调研报告15篇。编辑出版公开刊物《实践与跨越3辑。《云南日报》和《社会主义论坛》发表文章24篇,《昆明日报》发表文章15篇。编撰党校2019年年鉴。推进智慧校园系统改造升级。全面深化后勤服务体制改革,提升和完善保障功能。

2、重点项目预算的绩效目标(纳入重点领域的财政项目)

市委党校2020年列入市本级财政资金保障的重点领域项目为培训班次成本经费项目,该项目预算绩效目标为:

市委党校教育培训要辐射到全市党员领导干部、群众、群团组织。为提升市委党校自身的教学、培训服务质量和水平,提高市委党校知名度,创建全国一流党校。2020年要完成市委、市政府下达的20个主体班次培训任务,完成市级机关各单位的260个委托班次培训,培训学员超过3万人次,为各期培训班次学员的教学、食宿等提供保障。

3、 开展指标体系建立及组织建设、培训宣传工作

建立整体支出绩效评价个性指标体系,针对部分项目支出建立了绩效评价个性指标体系。召开了预算编制暨绩效管理工作布置会,对专项业务经费预算绩效申报表、测算报告及证明材料收集、绩效管理工作流程、预算执行绩效监控管理、绩效评价等工作如何开展进行了讲解说明。

4、 开展绩效目标申报及管理工作

编制2020年预算时申报了预算绩效目标及指标,整体支出绩效全覆盖,包括基本支出及项目支出绩效目标。按照市财政有关要求,开展好预算绩效管理、考核的相关工作。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

市委党校2020年机关运行经费安排321.47万元,与上年对比增加29.58万元,主要原因为人员有变动,导致机关运行经费也增加。主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支,以保证机构正常运转。

(三)国有资产占用情况

截至20191231日的国有资产占有使用情况如下:市委党校2019年年末资产总计5,260.24万元,流动资产3,128.87万元,其中:货币资金3,043.86万元、应收账款净额0.77万元、预付账款1.53万元、其他应收款19.17万元、待摊费用63.54万元;固定资产1810.86万元、无形资产320.51万元。

鉴于上述数据为快报数,相关数据待2019年决算编制后才能统计汇总,届时,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至20191231日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排市委党校基本支出4,916.83万元,与上年对比增加535.82万元,增加了10.9%,增减变化的原因主要是:将事业人员的政府目标奖纳入2020年预算。

(二)项目支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排市委党校项目支出3,839.79万元,与上年对比增加433.75万元,增加了12.73%,增减变化的主要原因是:市委党校2020年各类培训班次和培训人数计划的增加。

监督索引号53010000128100111

附件:中国共产党昆明市委员会党校2020年部门预算公开表20200604052015697


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公示公告

监督索引号53010000128100000

中国共产党昆明市委员会党校2020年预算公开目录

第一部分 中国共产党昆明市委员会党校2020年部门预算编制说明

第二部分 中国共产党昆明市委员会党校2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算三公经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表-1

十一、市本级项目支出绩效目标表-2

十二、市对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、部门整体支出绩效目标表

十六、部门基本信息表

十七、行政事业单位资产情况表

中国共产党昆明市委员会党校

2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

中国共产党昆明市委员会党校(以下称:市委党校)是在中共昆明市委直接领导下培养党员领导干部的学校,是党委的重要部门,是培训轮训党员领导干部的主渠道和加强党员干部党性锻炼的熔炉,是党的哲学社会科学研究机构。基本任务是培训轮训各级党员领导干部及后备干部;承办党委和政府举办的专题研讨班;围绕国际国内出现的新情况新问题开展科学研究,承担党委和政府下达的调研任务,推进理论创新;针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题,开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传,开展党的路线、方针、政策的宣传;按照国家有关法律法规和政策规定,开展各类干部继续教育和培训;开展同国内国(境)外教育、培训机构和组织的合作与交流。

(二)机构设置情况

市委党校作为参公管理的事业单位,截至20191231日,有17个处(部、室、中心),其中,行政管理部门7个:办公室、组织宣传处(党委办公室)、教务处、培训处、对外培训处、行政处、财务处;教学科研教辅部门10个:科研处(学术委员会办公室、学报编辑部)、基本理论教研部、党史党建教研部、经济学教研部、公共管理与法学教研部、社会学与文化教研部、政治学与统战教研部、市情研究中心、信息中心、图书馆。

市委党校实行一校三院、四块牌子、一套班子管理体制,机构级别副厅级。单位编制205人,截止20191231日实有在职人员185人。

(三)重点工作概述

市委党校编制2020年部门预算根据习近平新时代中国特色社会主义思想以及省委、市委党代会精神,进一步深化财政预算改革,完善优化财政支出结构,认真贯彻落实厉行节约的各项规定,深入推进专项资金管理,全面推进预算公开,健全制度规范,完善预算管理机制,强化预算执行和监督,发挥财政职能作用,促进昆明市经济社会平稳健康发展。预算编制遵循量力而行原则,规范透明原则,厉行节约原则。同时2020年度市委党校预算编制符合《预算法》等法律法规和国家的有关政策;预算编制细化到明细科目、细化到具体部门。

市委党校2020年重点工作为:

1)坚持党校姓党,突出党性教育和理论教育,完成市委组织部下达的主体培训班次任务。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,结合昆明经济社会发展实际,把党性教育和理论教育落实在党校计划内主体班次培训中。根据市委对干部队伍建设的要求,有计划地培训轮训全市副县处级、乡科级党员领导干部和街道办事处、村委会、社区党政负责人及基层党员干部;举办市管及区管领导干部专题研讨班。

2)发挥党校干部教育培训主渠道作用,主动服务,完成委托培训班次。培训中青年党员干部、后备干部、理论宣传干部、妇女干部和少数民族干部。协助组织人事部门对学员在党校学习期间的表现进行考核,提出使用建议。

3)围绕党的中心工作和省、市的工作重点,对重大理论问题和现实问题进行科学研究,承担市委、市政府下达的调研任务,为市委、市政府决策服务,推进理论创新。加强教学专题库建设。围绕中央、省、市委市政府中心工作,结合昆明经济社会发展中心任务,拟开发符合昆明实际、促进昆明干部能力素质提升的党史、经典导读、传统文化、党内法规等教学专题,不断完善和充实干部教育培训的内容体系。

4)强化理论武装,开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传,开展党的路线、方针、政策的宣讲。

5)对9个县(市)区分校公务员培训工作进行业务指导,推进培训网络建设。

6)开展政府行政行为的理论研究,为转变政府职能、提高行政效率和科学决策提供咨询服务。

7)加强学员管理和服务,完善学员信息化管理。优化服务流程,丰富服务内容,提高服务保障质量,提升教育培训质量,形成一切为了学员,一切依靠学员的工作局面。

(8)发挥昆明市纪律教育基地、昆明市党建主题馆作用,将纪律教育、党性教育贯穿培训全过程。

(9)聚焦市委、市政府中心工作、重大决策部署和昆明经济社会发展中的热点、难点问题进行深入研究,为党委政府提供咨政建议和建言献策。

二、预算单位基本情况

市委党校编制2020年部门预算单位共1,是中国共产党昆明市委员会党校。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位0个。截止201911月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制205人,其中:行政编制61人,事业编制144人。在职实有185人,其中:财政全供养185人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 127人,其中:离休 7人,退休120人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2020年市委党校财务总收入 8,756.62万元,其中:一般公共预算财政拨款8,756.62万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,纳入财政专户管理非税收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。上年结转0万元。

与上年对比财务总收入增加969.57万元,主要原因为:2020年市委党校各类培训班次计划增加,各块经费需求加大。

(二)财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入8,756.62万元,其中,本年收入8,756.62万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款8,756.62万元(本级财力8,756.62万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入增加3589.61万元,主要原因为:按照财政要求,2020年市委党校各类经费预算全部统一纳入财政一般公共预算给予保障,财政取消非税收入性质资金来源。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出8,756.62万元,本级财力安排支出8,756.62万元,其中:基本支出 4,916.83 万元,占总支出的56.15%,与上年对比增加535.92万元,主要原因为:新招录人员增加;项目支出3,839.79万元,占总支出的43.85,与上年对比增加3053.79万元,主要原因为:按照财政要求,2020年市委党校各类经费全部统一纳入财政一般公共预算给予保障,财政取消非税收入性质资金来源。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类,支出分别列:

1“2050802”教育支出-进修及培训-干部教育支出7697.07万元,主要用于干部教育的培训支出;

2“2080505”社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出323.99万元,主要用于基本养老保险缴费支出;

3“2080506” 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出31万元,主要用于职业年金缴费支出;

4 “2101101”卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗57.09万元,主要用于基本医疗缴费、公务员医疗补助缴费支出。

5“2101102”卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗143.28万元,主要用于基本医疗缴费。

6“2101103”卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助88.91万元,主要用于公务员医疗补助支出。

7 “2101199”卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出6.68万元,主要用于基本医疗缴费支出。

8 “2210201”住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出405.46万元,主要用于住房公积金支出;

9 “2210203”住房保障支出-住房改革支出-购房补贴支出3.14万元,主要用于购房补贴支出。

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组(其中:基本支出 4,916.83 万元,项目支出3,839.79万元)。

1、301工资福利支出4290.02万元,其中:30101基本工资783.29万元(其中:基本支出783.29万元,项目支出0.00万元)主要用于在职人员按规定发放的基本工资;30102津贴补贴623.67万元(其中:基本支出623.67万元,项目支出0.00万元)主要用于在职人员按规定发放的津贴、补贴;30103奖金1178.97万元(其中:基本支出1178.97万元,项目支出0.00万元)主要用于按规定发放的奖金;30107绩效工资634.79万元(其中:基本支出634.79万元,项目支出0.00万元)30108机关事业单位基本养老保险缴费323.99万元(其中:基本支出323.99万元,项目支出0.00万元)主要用于缴纳职工的基本养老保险;30109职业年金缴费31万元(其中:基本支出31万元,项目支出0.00万元)主要用于职工职业年金缴费;30110职工基本医疗保险缴费200.37万元(其中:基本支出200.37万元,项目支出0.00万元)主要用于缴纳职工费基本医疗保险;30111公务员医疗补助缴费88.91万元(其中:基本支出88.91万元,项目支出0.00万元)主要用于缴纳公务员医疗补助费;30112其他社会保障缴费19.55万元(其中:基本支出19.55万元,项目支出0.00万元)主要用于缴纳职工的失业、工伤、生育等社会保险费;30113住房公积金405.46万元(其中:基本支出405.46万元,项目支出0.00万元)主要用于缴纳职工的住房公积金。

2 302商品和服务支出321.47万元,主要用于单位购买商品和服务,不包括用于购置资产等资本性支出。其中:30201办公费38.40万元,用于购买日常办公用品、书报杂志等;30205水费13.73万元,反映单位的水费等支出;30206电费10.15万元,反映单位的电费等支出;30207邮电费18.49万元,反映单位支出的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费等;30209物业管理费21.48万元,反映单位支出的物业管理费;30211差旅费37.59万元,反映单位工作人员国(境)内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费;30213维修(护)费28.64万元,反映单位日常开支的资产修理和维护费用;30215会议费5万元,用于单位在会议期间按规定开支的住宿费、会场租金、交通费、文件印刷费等;30216培训费7.16万元,用于单位在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、交通费等;30228工会经费15.67万元,反映单位按规定提取的工会经费;30229福利费53.7万元,反映单位按规定提取的职工福利费;30239其他交通费64.15万元,反映单位公务交通补贴、租车费用等;30299其他商品服务支出7.32万元,反映单位离休人员特需费、离退休人员公用经费等。

3 303对个人和家庭的补助305.34万元,主要对个人和家庭的补助支出。其中:30301离休费27.72万元,用于发放离休人员生活补贴;30302退休费272.4万元,用于发放退休人员生活补贴;30305生活补助5.22万元,用于其他生活补助支出。

五、市对下专项转移支付情况

(一)列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

我部门列入市对下专项转移支付项目清单项目0个、金额0万元。

(二)与中央配套事项

我部门无与中央配套事项

(三)按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目7个,采购预算资金2388.72万元。

七、部门三公经费增减变化情况及原因说明

市委党校2020年一般公共预算财政拨款三公经费预算合计7万元,较上年增加0万元,增长0%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

市委党校2020年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

增减变化原因:我单位2019年无因公出国(境)费预算,2020年也无此预算。

(二)公务接待费

市委党校2020年公务接待费预算为7万元,较上年增加0万元,增长0%,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。

增减变化原因:无变化遵循厉行节约,严控公务接待

(三)公务用车购置及运行维护费

市委党校2020年公务用车购置及运行维护费为0万元,较上年增加0万元,增长0%。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费0万元,较上年增加0万元,增长0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因:我单位暂无公务用车,因此无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

市委党校根据市政府和市财政局相关文件要求,切合实际的开展财政预算绩效工作,强化绩效理念和责任意识,牢固树立讲绩效、重绩效、用绩效的理念,加强财政资金管理,提高财政资金使用效益,提高财政资金使用绩效和科学化管理水平。认真开展预算绩效工作,成立了预算支出绩效管理工作领导小组,并召开预算编制布置会,对专项业务经费预算绩效申报表、测算报告及证明材料收集、绩效管理工作流程、预算执行绩效监控管理要求等进行说明,

12020年市委党校预算绩效总体目标

完成市委组织部下达的主体班次任务。计划完成委托培训和对外培训260个班,培训30000人。承办昆明市领导干部培训日专题讲座8讲。加强教学专题库建设,开发新教学专题20个。争取校内外立项课题25项,完成咨政调研报告15篇。编辑出版公开刊物《实践与跨越3辑。《云南日报》和《社会主义论坛》发表文章24篇,《昆明日报》发表文章15篇。编撰党校2019年年鉴。推进智慧校园系统改造升级。全面深化后勤服务体制改革,提升和完善保障功能。

2、重点项目预算的绩效目标(纳入重点领域的财政项目)

市委党校2020年列入市本级财政资金保障的重点领域项目为培训班次成本经费项目,该项目预算绩效目标为:

市委党校教育培训要辐射到全市党员领导干部、群众、群团组织。为提升市委党校自身的教学、培训服务质量和水平,提高市委党校知名度,创建全国一流党校。2020年要完成市委、市政府下达的20个主体班次培训任务,完成市级机关各单位的260个委托班次培训,培训学员超过3万人次,为各期培训班次学员的教学、食宿等提供保障。

3、 开展指标体系建立及组织建设、培训宣传工作

建立整体支出绩效评价个性指标体系,针对部分项目支出建立了绩效评价个性指标体系。召开了预算编制暨绩效管理工作布置会,对专项业务经费预算绩效申报表、测算报告及证明材料收集、绩效管理工作流程、预算执行绩效监控管理、绩效评价等工作如何开展进行了讲解说明。

4、 开展绩效目标申报及管理工作

编制2020年预算时申报了预算绩效目标及指标,整体支出绩效全覆盖,包括基本支出及项目支出绩效目标。按照市财政有关要求,开展好预算绩效管理、考核的相关工作。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

市委党校2020年机关运行经费安排321.47万元,与上年对比增加29.58万元,主要原因为人员有变动,导致机关运行经费也增加。主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支,以保证机构正常运转。

(三)国有资产占用情况

截至20191231日的国有资产占有使用情况如下:市委党校2019年年末资产总计5,260.24万元,流动资产3,128.87万元,其中:货币资金3,043.86万元、应收账款净额0.77万元、预付账款1.53万元、其他应收款19.17万元、待摊费用63.54万元;固定资产1810.86万元、无形资产320.51万元。

鉴于上述数据为快报数,相关数据待2019年决算编制后才能统计汇总,届时,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至20191231日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排市委党校基本支出4,916.83万元,与上年对比增加535.82万元,增加了10.9%,增减变化的原因主要是:将事业人员的政府目标奖纳入2020年预算。

(二)项目支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排市委党校项目支出3,839.79万元,与上年对比增加433.75万元,增加了12.73%,增减变化的主要原因是:市委党校2020年各类培训班次和培训人数计划的增加。

监督索引号53010000128100111

附件:中国共产党昆明市委员会党校2020年部门预算公开表20200604052015697


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