2019年2月15日 | 星期五
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中国共产党昆明市委员会党校2019年度部门决算公开

2020-09-25 15:09:00 来源:干部学习网

监督索引号53010000128101000

中国共产党昆明市委员会党校2019年度部门决算公开

目录

第一部分 中国共产党昆明市委员会党校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

九、项目支出绩效自评

十、项目支出绩效自评报告(表)

十一、部门整体支出绩效自评报告

十二、部门整体支出绩效自评表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出绩效自评报告(表)

(二)部门整体支出绩效自评报告

(三)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党昆明市委员会党校概况

一、主要职能

(一)主要职能

中国共产党昆明市委员会党校(以下简称市委党校)是在中共昆明市委直接领导下培养党员领导干部的学校,是党委的重要部门,是培训轮训党员领导干部的主渠道和加强党员干部党性锻炼的熔炉,是党的哲学社会科学研究机构。基本任务是培训轮训各级党员领导干部及后备干部;承办党委和政府举办的专题研讨班;围绕国际国内出现的新情况新问题开展科学研究,承担党委和政府下达的调研任务,推进理论创新;针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题,开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传,开展党的路线、方针、政策的宣传;按照国家有关法律法规和政策规定,开展各类干部继续教育和培训;开展同国内国(境)外教育、培训机构和组织的合作与交流。

(二)2019年度重点工作任务介绍

1)坚持党校姓党,突出党性教育和理论教育,完成市委组织部下达的主体培训班次任务。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,结合昆明经济社会发展实际,把党性教育和理论教育落实在党校计划内主体班次培训中。根据市委对干部队伍建设的要求,有计划地培训轮训全市副县处级、乡科级党员领导干部和街道办事处、村委会、社区党政负责人及基层党员干部;举办市管及区管领导干部专题研讨班。

2)发挥党校干部教育培训主渠道作用,主动服务,完成委托培训班次。培训中青年党员干部、后备干部、理论宣传干部、妇女干部和少数民族干部。协助组织人事部门对学员在党校学习期间的表现进行考核,提出使用建议。

3)围绕党的中心工作和省、市的工作重点,对重大理论问题和现实问题进行科学研究,承担市委、市政府下达的调研任务,为市委、市政府决策服务,推进理论创新。加强“教学专题库”建设。围绕中央、省、市委市政府中心工作,结合昆明经济社会发展中心任务,拟开发符合昆明实际、促进昆明干部能力素质提升的党史、经典导读、传统文化、党内法规等教学专题,不断完善和充实干部教育培训的内容体系。

4)强化理论武装,开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传,开展党的路线、方针、政策的宣讲。

5)对9个县(市)区分校公务员培训工作进行业务指导,推进培训网络建设。

6)开展政府行政行为的理论研究,为转变政府职能、提高行政效率和科学决策提供咨询服务。

7)加强学员管理和服务,完善学员信息化管理。优化服务流程,丰富服务内容,提高服务保障质量,提升教育培训质量,形成“一切为了学员,一切依靠学员”的工作局面。

8)发挥昆明市纪律教育基地、昆明市党建主题馆作用,将纪律教育、党性教育贯穿培训全过程。

9)聚焦市委、市政府中心工作、重大决策部署和昆明经济社会发展中的热点、难点问题进行深入研究,为党委政府提供咨政建议和建言献策。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入市委党校2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。分别是:1.中国共产党昆明市委员会党校

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

市委党校2019年末实有人员编制205人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制205人(含参公管理事业编制61人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员185人(含参公管理事业人员51人),其他人员0人。

离退休人员129人。其中:离休7人,退休122人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆9辆。车辆已移交机关事务管理局,但是针对9辆车辆市政府一直未做出销账的批复。

第二部分 2019年度部门决算表

详见附件

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

市委党校2019年度收入合计9,172.05万元。其中:财政拨款收入5,046.54万元,占总收入的55.02%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入4,000.00万元,占总收入的43.61%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入125.51万元,占总收入的1.37%。与上年对比,2019年度收入减少271.95万元,减少2.88%。其中:财政一般公共预算收入与上年对比减少294.35万元,减少5.51%;事业收入与上年对比减少1000万元,减少24.39%;其他收入与上年对比增加122.4万元,增加了3935.69%。主要因为根据相关政策人员经费中文明奖有所调整。

二、支出决算情况说明

市委党校2019年度支出合计9,150.47万元。其中:基本支出4,258.76万元,占总支出的46.54%;项目支出4,891.71万元,占总支出的53.46%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。与上年对比,2019年度支出增加499.14万元,增加5.77%。其中:基本支出与上年对比减少324.13万元,减少7.07%;项目支出与上年对比增加823.27万元,增加了20.24%。主要原因为:2019年度市委党校举办的各类领导干部培训班次及人数增加,导致各项培训成本加大。

(一)基本支出情况

2019年度用于保障市委党校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,258.76万元。与上年对比减少324.13万元,减少7.07%,主要因为人员经费中文明奖有所调整。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.39%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.61%。

(二)项目支出情况

2019年度用于保障市委党校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出4,891.71万元。与上年对比增加823.27万元,增加了20.24%,主要原因为:2019年度市委党校举办的各类领导干部培训班次及人数增加,导致各项培训成本加大。

市委党校2019年度各项目的开展,主要为满足各类干部培训班的教学培训、科研咨政、后勤保障各项工作的开展。2019年度项目支出共4891.71万元,具体项目开支情况如下:校园信息化建设经费31.00万元、“五统筹”工作经费87.00万元、基础设施设备维修维护费71.00万元、校园信息化建设经费53.71万元、智库建设经费70.28万元、综合运行保障费57.72万元、物业管理-保洁服务130.00万元、物业管理-安保服务190.00万元、绿化管养92.06万元、培训班次成本经费(干部教育)3,992.22万元、市级艾滋病防治专项经费5.00万元、课题及专项经费(本级横向拨款)99.04万元、西南地区市州党校教学联盟第六届教学协作研讨会暨青年教师教学竞赛12.68万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

市委党校2019年度一般公共预算财政拨款支出5,046.54万元,占本年支出合计的55.15%。与上年对比,减少294.35万元,主要因为根据相关政策人员经费中文明奖有所调整。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

5.教育(类)支出3,774.08万元,占一般公共预算财政拨款总支出的74.79%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出,其中:工资福利支出2,402.42万元、商品和服务支出1,047.67万元、对个人和家庭的补助300.27万元、资本性支出23.72万元;

6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

8.社会保障和就业(类)支出403.51万元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.00%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他社会保障和就业支出,其中:机关事业单位基本养老保险缴费支出379.04万元、机关事业单位职业年金缴费支出18.80万元、其他社会保障和就业支出5.67万元;

9.卫生健康(类)支出284.68万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.64%。主要用于重大公共卫生专项、行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出,其中:重大公共卫生专项5万元、行政单位医疗56.98万元、事业单位医疗130.24万元、公务员医疗补助83.08万元、其他行政事业单位医疗支出9.38万元;

10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

12.农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

14.资源勘探信息等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

19.住房保障(类)支出424.26万元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.41%。主要用于住房公积金、购房补贴支出,其中:住房公积金405.46万元、购房补贴支出18.80万元;

20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

21.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

22.其他(类)支出160.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.17%。主要用于其他支出-奖金支出160.00万元;

23.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

24.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

市委党校2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为7.00万元,支出决算为1.31万元,完成预算的18.71%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务接待费支出决算为1.31万元,完成预算的18.71%。2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于预算数的主要原因:严格执行三公经费相关政策,压缩三公经费相关支出。

2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2018年增加0.85万元,增长182.69%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0.00万元,下降0.00%;公务用车购置及运行费支出决算减少0.00万元,下降0.00%;公务接待费支出决算增加0.85万元,增长182.69%。2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算增加的主要原因:由于党校系统各单位之间交流学习增加。

(二)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,占0.00%;公务接待费支出1.31万元,占100.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元,一般公共预算开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.31万元。其中:

国内接待费支出1.31万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待17批次(其中:外事接待0批次),接待人次181人(其中:外事接待人次0人)。主要用于党校系统各单位之间交流学习接待开支。

国(境)外接待费支出0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

市委党校2019年机关运行经费支出281.53万元,与上年对比减少33.97万元,主要因为退休人员增加。部门机关运行经费主要为保障市委党校的正常运转,主要使用于如下方面:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费等支出。

、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,市委党校资产总额3,982.92万元,其中,流动资产3,128.87万元,固定资产591.41万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00万元,无形资产262.64万元,其他资产0.00万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加810.72万元,其中;流动资产增加1,353.14万元,固定资产减少347.65万元,对外投资及有价证券增加0.00万元,在建工程增加0.00万元,无形资产增加2.5万元,其他资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00万元;处置车辆0.00辆,账面原值0.00万元;报废报损资产163,789.00项,账面原值405.77万元,实现资产处置收入0.00万元(详见其他重要事项情况说明)出租房屋0.00平方米,账面原值0.00万元,实现资产使用收入0.00万元。

国有资产占有使用情况表



单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

3982.92

3128.87

591.41

305.92

61.93

0.00

223.56

0.00

0.00

262.64

0.00




填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额465.77万元,其中:政府采购货物支出0.00万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出465.77万元;授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表及项目支出绩效自评报告(表)详见附表(附表9-12)

五、其他重要事项情况说明

1.2019年度其他收入125.51万元,其中:横向转拨财政款101.14万元,包括课题经费和专项经费;非本级拨款24.37万元,为西南地区市州党校教学联盟第六届教学协作研讨会暨青年教师教学竞赛经费。

2. 经财政批复,市委党校于2019年1月报废报损资产163,789.00项,账面原值405.77万元,实现资产处置收入0.00万元。该笔资产处置净收入0.17万元于2020年6月份收回。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

一、 财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、 干部教育:反映党校用于机构运转,教学科研队伍建设和举办各类培训班的支出等。

四、 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、 结转:结转资金指当年预算已执行但未完成,或者因故未执行,下一年度需要按原用途继续使用的资金。

监督索引号53010000128101111


附件:市委党校2019年度部门决算公开附表(GK01-12)20200925032815515


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监督索引号53010000128101000

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目录

第一部分 中国共产党昆明市委员会党校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

九、项目支出绩效自评

十、项目支出绩效自评报告(表)

十一、部门整体支出绩效自评报告

十二、部门整体支出绩效自评表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出绩效自评报告(表)

(二)部门整体支出绩效自评报告

(三)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党昆明市委员会党校概况

一、主要职能

(一)主要职能

中国共产党昆明市委员会党校(以下简称市委党校)是在中共昆明市委直接领导下培养党员领导干部的学校,是党委的重要部门,是培训轮训党员领导干部的主渠道和加强党员干部党性锻炼的熔炉,是党的哲学社会科学研究机构。基本任务是培训轮训各级党员领导干部及后备干部;承办党委和政府举办的专题研讨班;围绕国际国内出现的新情况新问题开展科学研究,承担党委和政府下达的调研任务,推进理论创新;针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题,开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传,开展党的路线、方针、政策的宣传;按照国家有关法律法规和政策规定,开展各类干部继续教育和培训;开展同国内国(境)外教育、培训机构和组织的合作与交流。

(二)2019年度重点工作任务介绍

1)坚持党校姓党,突出党性教育和理论教育,完成市委组织部下达的主体培训班次任务。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,结合昆明经济社会发展实际,把党性教育和理论教育落实在党校计划内主体班次培训中。根据市委对干部队伍建设的要求,有计划地培训轮训全市副县处级、乡科级党员领导干部和街道办事处、村委会、社区党政负责人及基层党员干部;举办市管及区管领导干部专题研讨班。

2)发挥党校干部教育培训主渠道作用,主动服务,完成委托培训班次。培训中青年党员干部、后备干部、理论宣传干部、妇女干部和少数民族干部。协助组织人事部门对学员在党校学习期间的表现进行考核,提出使用建议。

3)围绕党的中心工作和省、市的工作重点,对重大理论问题和现实问题进行科学研究,承担市委、市政府下达的调研任务,为市委、市政府决策服务,推进理论创新。加强“教学专题库”建设。围绕中央、省、市委市政府中心工作,结合昆明经济社会发展中心任务,拟开发符合昆明实际、促进昆明干部能力素质提升的党史、经典导读、传统文化、党内法规等教学专题,不断完善和充实干部教育培训的内容体系。

4)强化理论武装,开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传,开展党的路线、方针、政策的宣讲。

5)对9个县(市)区分校公务员培训工作进行业务指导,推进培训网络建设。

6)开展政府行政行为的理论研究,为转变政府职能、提高行政效率和科学决策提供咨询服务。

7)加强学员管理和服务,完善学员信息化管理。优化服务流程,丰富服务内容,提高服务保障质量,提升教育培训质量,形成“一切为了学员,一切依靠学员”的工作局面。

8)发挥昆明市纪律教育基地、昆明市党建主题馆作用,将纪律教育、党性教育贯穿培训全过程。

9)聚焦市委、市政府中心工作、重大决策部署和昆明经济社会发展中的热点、难点问题进行深入研究,为党委政府提供咨政建议和建言献策。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入市委党校2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。分别是:1.中国共产党昆明市委员会党校

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

市委党校2019年末实有人员编制205人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制205人(含参公管理事业编制61人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员185人(含参公管理事业人员51人),其他人员0人。

离退休人员129人。其中:离休7人,退休122人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆9辆。车辆已移交机关事务管理局,但是针对9辆车辆市政府一直未做出销账的批复。

第二部分 2019年度部门决算表

详见附件

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

市委党校2019年度收入合计9,172.05万元。其中:财政拨款收入5,046.54万元,占总收入的55.02%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入4,000.00万元,占总收入的43.61%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入125.51万元,占总收入的1.37%。与上年对比,2019年度收入减少271.95万元,减少2.88%。其中:财政一般公共预算收入与上年对比减少294.35万元,减少5.51%;事业收入与上年对比减少1000万元,减少24.39%;其他收入与上年对比增加122.4万元,增加了3935.69%。主要因为根据相关政策人员经费中文明奖有所调整。

二、支出决算情况说明

市委党校2019年度支出合计9,150.47万元。其中:基本支出4,258.76万元,占总支出的46.54%;项目支出4,891.71万元,占总支出的53.46%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。与上年对比,2019年度支出增加499.14万元,增加5.77%。其中:基本支出与上年对比减少324.13万元,减少7.07%;项目支出与上年对比增加823.27万元,增加了20.24%。主要原因为:2019年度市委党校举办的各类领导干部培训班次及人数增加,导致各项培训成本加大。

(一)基本支出情况

2019年度用于保障市委党校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,258.76万元。与上年对比减少324.13万元,减少7.07%,主要因为人员经费中文明奖有所调整。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.39%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.61%。

(二)项目支出情况

2019年度用于保障市委党校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出4,891.71万元。与上年对比增加823.27万元,增加了20.24%,主要原因为:2019年度市委党校举办的各类领导干部培训班次及人数增加,导致各项培训成本加大。

市委党校2019年度各项目的开展,主要为满足各类干部培训班的教学培训、科研咨政、后勤保障各项工作的开展。2019年度项目支出共4891.71万元,具体项目开支情况如下:校园信息化建设经费31.00万元、“五统筹”工作经费87.00万元、基础设施设备维修维护费71.00万元、校园信息化建设经费53.71万元、智库建设经费70.28万元、综合运行保障费57.72万元、物业管理-保洁服务130.00万元、物业管理-安保服务190.00万元、绿化管养92.06万元、培训班次成本经费(干部教育)3,992.22万元、市级艾滋病防治专项经费5.00万元、课题及专项经费(本级横向拨款)99.04万元、西南地区市州党校教学联盟第六届教学协作研讨会暨青年教师教学竞赛12.68万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

市委党校2019年度一般公共预算财政拨款支出5,046.54万元,占本年支出合计的55.15%。与上年对比,减少294.35万元,主要因为根据相关政策人员经费中文明奖有所调整。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

5.教育(类)支出3,774.08万元,占一般公共预算财政拨款总支出的74.79%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出,其中:工资福利支出2,402.42万元、商品和服务支出1,047.67万元、对个人和家庭的补助300.27万元、资本性支出23.72万元;

6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

8.社会保障和就业(类)支出403.51万元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.00%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他社会保障和就业支出,其中:机关事业单位基本养老保险缴费支出379.04万元、机关事业单位职业年金缴费支出18.80万元、其他社会保障和就业支出5.67万元;

9.卫生健康(类)支出284.68万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.64%。主要用于重大公共卫生专项、行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出,其中:重大公共卫生专项5万元、行政单位医疗56.98万元、事业单位医疗130.24万元、公务员医疗补助83.08万元、其他行政事业单位医疗支出9.38万元;

10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

12.农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

14.资源勘探信息等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

19.住房保障(类)支出424.26万元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.41%。主要用于住房公积金、购房补贴支出,其中:住房公积金405.46万元、购房补贴支出18.80万元;

20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

21.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

22.其他(类)支出160.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.17%。主要用于其他支出-奖金支出160.00万元;

23.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

24.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

市委党校2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为7.00万元,支出决算为1.31万元,完成预算的18.71%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务接待费支出决算为1.31万元,完成预算的18.71%。2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于预算数的主要原因:严格执行三公经费相关政策,压缩三公经费相关支出。

2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2018年增加0.85万元,增长182.69%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0.00万元,下降0.00%;公务用车购置及运行费支出决算减少0.00万元,下降0.00%;公务接待费支出决算增加0.85万元,增长182.69%。2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算增加的主要原因:由于党校系统各单位之间交流学习增加。

(二)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,占0.00%;公务接待费支出1.31万元,占100.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元,一般公共预算开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.31万元。其中:

国内接待费支出1.31万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待17批次(其中:外事接待0批次),接待人次181人(其中:外事接待人次0人)。主要用于党校系统各单位之间交流学习接待开支。

国(境)外接待费支出0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

市委党校2019年机关运行经费支出281.53万元,与上年对比减少33.97万元,主要因为退休人员增加。部门机关运行经费主要为保障市委党校的正常运转,主要使用于如下方面:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费等支出。

、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,市委党校资产总额3,982.92万元,其中,流动资产3,128.87万元,固定资产591.41万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00万元,无形资产262.64万元,其他资产0.00万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加810.72万元,其中;流动资产增加1,353.14万元,固定资产减少347.65万元,对外投资及有价证券增加0.00万元,在建工程增加0.00万元,无形资产增加2.5万元,其他资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00万元;处置车辆0.00辆,账面原值0.00万元;报废报损资产163,789.00项,账面原值405.77万元,实现资产处置收入0.00万元(详见其他重要事项情况说明)出租房屋0.00平方米,账面原值0.00万元,实现资产使用收入0.00万元。

国有资产占有使用情况表



单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

3982.92

3128.87

591.41

305.92

61.93

0.00

223.56

0.00

0.00

262.64

0.00




填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额465.77万元,其中:政府采购货物支出0.00万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出465.77万元;授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表及项目支出绩效自评报告(表)详见附表(附表9-12)

五、其他重要事项情况说明

1.2019年度其他收入125.51万元,其中:横向转拨财政款101.14万元,包括课题经费和专项经费;非本级拨款24.37万元,为西南地区市州党校教学联盟第六届教学协作研讨会暨青年教师教学竞赛经费。

2. 经财政批复,市委党校于2019年1月报废报损资产163,789.00项,账面原值405.77万元,实现资产处置收入0.00万元。该笔资产处置净收入0.17万元于2020年6月份收回。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

一、 财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、 干部教育:反映党校用于机构运转,教学科研队伍建设和举办各类培训班的支出等。

四、 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、 结转:结转资金指当年预算已执行但未完成,或者因故未执行,下一年度需要按原用途继续使用的资金。

监督索引号53010000128101111


附件:市委党校2019年度部门决算公开附表(GK01-12)20200925032815515


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