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中国共产党昆明市委员会党校2022年度部门决算

目录

第一部分 中国共产党昆明市委员会党校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党昆明市委员会党校概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国共产党昆明市委员会党校（以下简称：市委党校）是在中共昆明市委直接领导下培养党员领导干部的学校，是党委的重要部门，是培训轮训党员领导干部的主渠道和加强党员干部党性锻炼的熔炉，是党的哲学社会科学研究机构。基本任务是培训轮训各级党员领导干部及后备干部；承办党委和政府举办的专题研讨班；围绕国际国内出现的新情况新问题开展科学研究，承担党委和政府下达的调研任务，推进理论创新；针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传；按照国家有关法律法规和政策规定，开展各类干部继续教育和培训；开展同国内国（境）外教育、培训机构和组织的合作与交流。

（二）2022年度重点工作任务概述

（1）坚持党校姓党，突出党性教育和理论教育，完成市委组织部下达的主体培训班次任务。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，结合昆明经济社会发展实际，把党性教育和理论教育落实在党校计划内主体班次培训中。根据市委对干部队伍建设的要求，有计划地培训轮训全市副县处级、乡科级党员领导干部和街道办事处、村委会、社区党政负责人及基层党员干部；举办市管及区管领导干部专题研讨班。

（2）发挥党校干部教育培训主渠道作用，主动服务，完成委托培训班次。培训中青年党员干部、后备干部、理论宣传干部、妇女干部和少数民族干部。协助组织人事部门对学员在党校学习期间的表现进行考核，提出使用建议。

（3）围绕党的中心工作和省、市的工作重点，对重大理论问题和现实问题进行科学研究，承担市委、市政府下达的调研任务，为市委、市政府决策服务，推进理论创新。加强“教学专题库”建设。围绕中央、省、市委市政府中心工作，结合昆明经济社会发展中心任务，拟开发符合昆明实际、促进昆明干部能力素质提升的党史、经典导读、传统文化、党内法规等教学专题，不断完善和充实干部教育培训的内容体系。

（4）强化理论武装，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣讲。

（5）对9个县（市）区分校公务员培训工作进行业务指导，推进培训网络建设。

（6）开展政府行政行为的理论研究，为转变政府职能、提高行政效率和科学决策提供咨询服务。

（7）加强学员管理和服务，完善学员信息化管理。优化服务流程，丰富服务内容，提高服务保障质量，提升教育培训质量，形成“一切为了学员，一切依靠学员”的工作局面。

（8）发挥昆明市纪律教育基地、昆明市党建主题馆作用，将纪律教育、党性教育贯穿培训全过程。

（9）聚焦市委、市政府中心工作、重大决策部署和昆明经济社会发展中的热点、难点问题进行深入研究，为党委政府提供咨政建议和建言献策。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置17个内设机构，包括：办公室（对外合作处、业务指导处）、教务处（教学研究室）、财务处、信息中心、图书馆、市情研究中心、社会和生态文明教研部、民族和文化教研部（统战教研部）、公共管理和法学教研部、党史党建教研部、经济学教研部、基本理论教研部、培训一处、培训二处、组织人事处、后勤管理处、科研处。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党昆明市委员会党校2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.中国共产党昆明市委员会党校

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党昆明市委员会党校2022年末实有人员编制208人。其中：行政编制46人（含行政工勤编制0人），事业编制162人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员44人（含行政工勤人员0人），事业人员132人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员176人（离休0人，退休176人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党昆明市委员会党校部门2022年度收入合计76,020,171.38元。其中：财政拨款收入66,441,556.38元，占总收入的87.40%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入9,578,615.00元（含教育收费0元），占总收入的12.60%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少10,742,133.29元，下降12.38%。其中：财政拨款收入减少19,873,048.29元，下降23.02%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加9,130,915.00元，增长2,039.52%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入减少0元，下降0%；其他收入减少0元，下降0%。主要原因是财政对预算经费给予了压缩。

二、支出决算情况说明

中国共产党昆明市委员会党校部门2022年度支出合计75,670,124.06元。其中：基本支出40,117,351.13元，占总支出的53.02%；项目支出35,552,772.93元，占总支出的46.98%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少11,092,388.51元，下降12.78%。其中：基本支出减少1,062,495.11元，下降2.58%；项目支出减少10,029,893.40元，下降22.00%；上缴上级支出减少0元，下降0%；经营支出减少0元，下降0%；对附属单位补助支出减少0元，下降0%。主要原因为：财政对预算经费给予了压缩。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国共产党昆明市委员会党校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出40,117,351.13元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出37,668,172.15元，占基本支出的93.89％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,449,178.98元，占基本支出的6.11％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国共产党昆明市委员会党校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出35,552,772.93元。其中：基本建设类项目支出0元。

具体项目开支情况如下：昆明新兴产业人才发展现状研究课题经费20000元、昆明市加强公务员队伍建设研究课题经费20000元、昆明市“限塑令”政策执行存在的问题及对策研究课题经费20000元、民族团结进步工作经费63502.01元、干部教育培训经费2583527.9元、2022年人才核心城市建设课题研究经费93632元、以前年度未达账-安泰专审字〔2018〕015号-以前年度项目经费52831元、立法基地建设经费54504.2元、2021年专业化能力研修班专项经费943512元、昆明市领导干部培训日暨时代知识前沿专题讲座经费116162元、教学场馆运行经费60887.8元、师资培训经费2050元、课题及专项经费433688.92元、科研咨政经费371862.34元、智库建设经费256851.62元、名师工作室工作经费23855元、自身建设经费836561.69元、校园信息化建设经费2318153元、综合运行保障经费1474552.34元、物业管理经费5193880元、培训班次成本经费11258357.35元、新增资产配置经费399550元、昆明市开展“强省会”行动对策研究课题经费48138元、昆明市强化正向激励提振干部精气神对策研究课题经费41666元、课题经费（非财政拨款）20000元、专项经费（非财政拨款）193904.78元、年初非财政拨款结余结转-年初非财政拨款结余结转4608061.44元、学科建设经费63000元、新冠肺炎留观点疫情防控经费5942915元、新冠肺炎留观点经费3262700元、昆明市发挥铸牢中华民族共同体意识示范引领作用研究课题经费60000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党昆明市委员会党校部门2022年度一般公共预算财政拨款支出66,441,556.38元，占本年支出合计的87.80%。与上年相比减少19,873,048.29元，下降23.02%，主要因为财政对预算经费给予了压缩。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2,800,661.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.22%。主要用于一般行政管理事务及其他宣传事务支出。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此项支出。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此项支出。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此项支出。

5.教育（类）支出53,742,370.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.89%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此项支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此项支出。

8.社会保障和就业（类）支出3,417,339.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.14%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。

9.卫生健康（类）支出3,005,360.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.52%。主要用于行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此项支出。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此项支出。

12.农林水（类）支出60,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于其他农林水支出。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此项支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此项支出。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此项支出。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此项支出。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此项支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此项支出。

19.住房保障（类）支出3,415,824.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.14%。主要用于住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此项支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此项支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此项支出。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此项支出。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此项支出。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此项支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此项支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为70364元，支出决算为16,540元，完成年初预算的24.51%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算10,130元，占总支出决算的61.25%；公务接待费支出决算6,410元，占总支出决算的38.75%，具体是国内接待费支出决算6,410元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党昆明市委员会党校部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为70364元，支出决算为16,540元，完成年初预算的24.51%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为10,130元，完成年初预算的20.95%；公务接待费支出决算为6,410元，完成年初预算的29.14%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因市委党校严格执行“三公”经费相关政策，压缩“三公”经费相关支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少282,315.24元，下降94.47%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少249,500元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算减少33,225.24元，下降76.63%；公务接待费支出决算增加410元，增长6.83%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是未有年度公务用车购置，并且市委党校严格执行“三公”经费相关政策，压缩“三公”经费相关支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。无此项开支。

2.购置车辆0辆。无此项开支。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于应急保障、机要通信所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次77人（其中：外事接待人次0人）。主要用于党校系统各单位之间交流学习接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党昆明市委员会党校部门2022年机关运行经费支出2,449,178.98元，减少753,812.86元，下降23.53%,主要因为财政预算压缩。部门机关运行经费主要为保障市委党校的正常运转，主要使用于如下方面：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国共产党昆明市委员会党校部门资产总额37953509.71元，其中，流动资产13393247.59元，固定资产20094260.12元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产4466002元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少700687.70元，其中固定资产增加3373335.56元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额17,935,971.85元，其中：政府采购货物支出339,550元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出17,596,421.85元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

监督索引号53010000128101111

市委党校2022决算公开