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中国共产党昆明市委员会党校

2024年预算公开目录

第一部分 中国共产党昆明市委员会党校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党昆明市委员会党校2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门政府性基金预算支出预算表

八、部门基本支出预算表

九、部门预算项目支出明细表（一）

十、部门预算项目支出明细表（二）

十一、部门项目支出绩效目标表（本级）

十二、部门新增资产配置表

十三、部门政府采购预算表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、部门上级补助项目支出预算表

十六、部门市对下转移支付预算表

十七、部门市对下转移支付绩效目标表

十八、部门项目中期规划预算表

中国共产党昆明市委员会党校

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻《中国共产党党校（行政学院）工作条例》《社会主义学院工作条例》《干部教育培训工作条例》，以及相关法律法规。

2.发挥干部教育培训主阵地主渠道作用，有计划地组织开展党校和行政学院、社会主义学院、中国共产主义青年团昆明市委员会学校范围内各级各类学员教育培训，负责对学员在培训期间的表现进行考核，提出考核意见。开展全市党校（院）系统师资培训。

3.围绕市委和市政府的中心工作和省、市的重点工作，开展重大理论问题和现实问题研究，承担市委、市政府下达的调研任务，为市委、市政府提供决策咨询服务。

4.承办市委和市政府安排，五华区、盘龙区、西山区、官渡区、呈贡区、市级相关部门和其他企事业单位委托举办的各类专题研讨班。

5.开展同国（境）外和省内外干部教育培训、研究机构的合作与交流。

6.参与市委、市政府关于党校（院）工作政策以及干部培训计划的制定工作。

7.组织实施市、县（市）区委党校教学计划、教学内容、师资调配、学制设置和教学考评“五统筹”的办学模式，对分校进行业务指导。

8.完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

中共昆明市委党校（院）设18个内设机构。机关内设机构5个：办公室（外事和业务指导处、五区工作处）、人事处、教务处、科研处、行政处；教学教辅机构13个：马克思主义理论教研部、经济学教研部、党史党建教研部、公共管理和法学教研部、民族文化和统战教研部、社会和生态文明教研部、市情研究中心（决策咨询研究所、昆明市地方立法研究中心、学报编辑部）、培训一处（昆明市行政学院工作处）、培训二处（昆明市社会主义学院工作处）、培训三处（中国共产主义青年团昆明市委员会学校工作处）、财务处、图书馆、信息中心；机关党委和离退休人员办公室，参照机关内设机构设置。

（三）重点工作概述

1.坚持党校姓党，突出党性教育和理论教育，完成市委组织部下达的主体培训班次任务。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，结合昆明经济社会发展实际，把党性教育和理论教育落实在党校计划内主体班次培训中。根据市委对干部队伍建设的要求，有计划地培训轮训全市副县处级、乡科级党员领导干部和街道办事处、村委会、社区党政负责人及基层党员干部；举办市管及区管领导干部专题研讨班。

2.发挥党校干部教育培训主渠道作用，主动服务，完成委托培训班次。培训中青年党员干部、后备干部、理论宣传干部、妇女干部和少数民族干部。协助组织人事部门对学员在党校学习期间的表现进行考核，提出使用建议。

3.围绕党的中心工作和省、市的工作重点，对重大理论问题和现实问题进行科学研究，承担市委、市政府下达的调研任务，为市委、市政府决策服务，推进理论创新。加强“教学专题库”建设。围绕中央、省、市委市政府中心工作，结合昆明经济社会发展中心任务，拟开发符合昆明实际、促进昆明干部能力素质提升的党史、经典导读、传统文化、党内法规等教学专题，不断完善和充实干部教育培训的内容体系。

4.强化理论武装，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣讲。

5.对9个县（市）区分校公务员培训工作进行业务指导。

6.开展政府行政行为的理论研究，为转变政府职能、提高行政效率和科学决策提供咨询服务。

7.加强学员管理和服务，完善学员信息化管理。优化服务流程，丰富服务内容，提高服务保障质量，提升教育培训质量，形成“一切为了学员，一切依靠学员”的工作局面。

8.发挥昆明市党建主题馆作用，将党性教育贯穿培训全过程。

9.聚焦市委、市政府中心工作、重大决策部署和昆明经济社会发展中的热点、难点问题进行深入研究，为党委政府提供咨政建议和建言献策。

二、预算单位基本情况

中国共产党昆明市委员会党校编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2023年12月编报基本支出时，部门基本情况如下：

在职人员编制208人，其中：行政编制46人，事业编制162人。在职实有156人，其中：财政全供养156人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员146人，其中：离休1人，退休145人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年中国共产党昆明市委员会党校财务总收入8558.53万元，其中：一般公共预算8503.33万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入44万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入11.2万元，上年结转收入0万元。

与上年对比减少157.09万元，主要原因分析：

1.人员变动；2.受财力影响项目经费缩减，项目有所调整；3.新增校园维修项目。

（二）财政拨款收入情况

2024年中国共产党昆明市委员会党校财政拨款收入8503.33万元，其中：本年收入8503.33万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8503.33万元（本级财力8503.33万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加101.89万元，主要原因分析：

1.人员变动。2.受财力影响项目经费缩减，项目有所调整；3.新增校园维修项目。

四、预算单位支出情况

2024年中国共产党昆明市委员会党校预算总支出8558.53万元。财政拨款安排支出8503.33万元，其中：基本支出4946.54万元，与上年对比增加168.39万元，主要原因分析：人员变动。项目支出3556.79万元，与上年对比减少66.5万元，主要原因分析：2024年本级财力支撑持续下降，为保障“三保”等刚性支出，项目经费进行了缩减。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

“2050802一般公共服务支出—干部教育”，支出6957.18万元，主要用于党校日常工作经费、职工工资福利、学员进修及培训支出；“2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休”，支出155.16万元，主要用于离退休人员生活补助的经费开支；“2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休”，支出255万元，主要用于离退休人员生活补助的经费开支；“2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业基本养老保险缴费支出”，支出377.58万元，主要用于养老保险单位缴纳部分的经费开支；“2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出”，支出126万元，主要用于退休人员职业年金的经费开支；“2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”，支出45.02万元，主要用于基本医疗保险缴费单位缴纳部分的经费开支；“2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”，支出141.5万元，主要用于基本医疗保险缴费单位缴纳部分的经费开支；“2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”，支出117.97万元，主要用于公务员医疗补助支出；“2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”，支出12.92万元，主要用于医疗保险、工伤保险支出；“2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”，支出315万元，主要用于住房公积金支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

中国共产党昆明市委员会党校无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

中国共产党昆明市委员会党校无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

中国共产党昆明市委员会党校无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额1093.52万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算1093.52万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党昆明市委员会党校2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.18万元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党昆明市委员会党校2024年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平。

减少原因：根据《云南省财政厅关于进一步从严控制“三公”经费的通知》（云财行〔2019〕290号）相关文件要求，中国共产党昆明市委员会党校进一步压缩了“三公”经费预算，未安排因公出国（境）计划安排。

（二）公务接待费

中国共产党昆明市委员会党校2024年公务接待费预算为0万元，与上年持平。

减少原因：根据《云南省财政厅关于进一步从严控制“三公”经费的通知》（云财行〔2019〕290号）相关文件要求，中国共产党昆明市委员会党校进一步压缩了“三公”经费预算，未安排公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党昆明市委员会党校2024年公务用车运行维护费2.18万元，与上年持平，2024年公务用车购置及运行维护费无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年中国共产党昆明市委员会党校重点项目为“2024年校园基础设施升级改造项目经费”，预算资金2500万元，预算绩效目标为：2024年全面完成党校基础设施升级改造工作，包括报告厅基础设施升级改造、1、2号学员楼基础设施升级改造、体训馆基础设施升级改造及食堂基础设施升级改造，着重解决昆明市委党校基础设施老化问题，确保党校工作的正常运行和各项培训工作的安全开展，为党校学员提供更为舒适的工作环境，提高学员满意度，为学员提供一个美丽温馨的校园环境，促进党的事业不断发展，加强党的基层组织建设，提高党的凝聚力和战斗力，为实现中华民族伟大复兴夯实人才基础。设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

3.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

8.对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党昆明市委员会党校2024年机关运行经费安排262.4万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。与上年对比增加14.97万元，其中：办公费增加4.04万元，邮电费增加1.61万元，差旅费增加3.28万元，维修（护）费增加2.5万元，会议费增加0.5万元，培训费增加0.62万元，工会经费减少0.25万元，福利费减少0.6万元，其他交通费用减少0.4万元，其他商品和服务支出增加0.38万元，物业管理费增加1.87万元，水费增加0.54万元，电费增加0.88万元。

增加原因分析：人员变动。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，市委党校资产总额2412.05万元，其中，流动资产1548.91万元，固定资产602.2万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产499.35万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加124.86万元，其中无形资产增加243.51万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53010000128100111

中国共产党昆明市委员会党校2024年预算公开表20240208030301470