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中国共产党昆明市委员会党校

2025年预算公开目录

第一部分 中国共产党昆明市委员会党校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党昆明市委员会党校2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党昆明市委员会党校

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻《中国共产党党校（行政学院）工作条例》《社会主义学院工作条例》《干部教育培训工作条例》，以及相关法律法规。

2.发挥干部教育培训主阵地主渠道作用，有计划地组织开展党校和行政学院、社会主义学院、中国共产主义青年团昆明市委员会学校范围内各级各类学员教育培训，负责对学员在培训期间的表现进行考核，提出考核意见。开展全市党校（院）系统师资培训。

3.开展马克思主义基本理论研究，重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想。

4.对学员进行马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想教育和党性教育。

5.围绕市委和市政府的中心工作和省、市的重点工作，开展重大理论问题和现实问题研究，承担市委、市政府下达的调研任务，为市委、市政府提供决策咨询服务。

6.承办市委和市政府安排，五华区、盘龙区、西山区、官渡区、呈贡区、市级相关部门和其他企事业单位委托举办的各类专题研讨班。

7.开展同国（境）外和省内外干部教育培训、研究机构的合作与交流。

8.参与市委、市政府关于党校（院）工作政策以及干部培训计划的制定工作。

9.组织实施市、县（市）区委党校教学计划、教学内容、师资调配、学制设置和教学考评“五统筹”的办学模式，对分校进行业务指导。

10.完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置18个内设机构，包括：办公室（外事和业务指导处、五区工作处）、人事处、教务处、科研处、行政处；教学教辅机构13个：马克思主义理论教研部、经济学教研部、党史党建教研部、公共管理和法学教研部、民族文化和统战教研部、社会和生态文明教研部、市情研究中心（决策咨询研究所、昆明市地方立法研究中心、学报编辑部）、培训一处（昆明市行政学院工作处）、培训二处（昆明市社会主义学院工作处）、培训三处（中国共产主义青年团昆明市委员会学校工作处）、财务处、图书馆、信息中心；机关党委和离退休人员办公室，参照机关内设机构设置。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.坚持党校姓党，突出党性教育和理论教育，完成市委组织部下达的主体培训班次任务。

2.发挥党校干部教育培训主渠道作用，主动服务，完成委托培训班次。培训中青年党员干部、后备干部、理论宣传干部、妇女干部和少数民族干部。协助组织人事部门对学员在党校学习期间的表现进行考核，提出使用建议。

3.围绕党的中心工作和省、市的工作重点，对重大理论问题和现实问题进行科学研究，承担市委、市政府下达的调研任务，为市委、市政府决策服务，推进理论创新。加强“教学专题库”建设。围绕中央、省、市委市政府中心工作，结合昆明经济社会发展中心任务，拟开发符合昆明实际、促进昆明干部能力素质提升的党史、经典导读、传统文化、党内法规等教学专题，不断完善和充实干部教育培训的内容体系。

4.强化理论武装，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣讲。

5.对9个县（市）区分校公务员培训工作进行业务指导。

6.开展政府行政行为的理论研究，为转变政府职能、提高行政效率和科学决策提供咨询服务。

7.加强学员管理和服务，完善学员信息化管理。优化服务流程，丰富服务内容，提高服务保障质量，提升教育培训质量，形成“一切为了学员，一切依靠学员”的工作局面。

8.发挥昆明市党建主题馆作用，将党性教育贯穿培训全过程。

9.聚焦市委、市政府中心工作、重大决策部署和昆明经济社会发展中的热点、难点问题进行深入研究，为党委政府提供咨政建议和建言献策。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制208人，其中：行政编制46人，工勤人员编制0人，事业编制162人。在职实有164人，其中：财政全额保障164人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员190人，其中：离休1人，退休189人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入78994817.32元，其中：一般公共预算59372817.32元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入162000元，事业单位经营收入19400000元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入60000元。

与上年对比下降6890500元，主要原因是受财力影响，缩减项目申报。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入59372817.32元，其中:本年收入59372817.32元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款59372817.32元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比下降25660500元，主要原因是受财力影响，缩减项目申报。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出78994817.32元。财政拨款安排支出59372817.32元，其中：基本支出43872817.32元，与上年对比下降559.26，主要原因分析是人员数量发生变动；项目支出15500000元，与上年对比下降2006.79万元，主要原因分析是财力支撑持续下降，为保障“三保”等刚性支出，项目经费进行了缩减。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：“2050802一般公共服务支出—干部教育”，支出43287529.32元，主要用于党校日常工作经费、职工工资福利、学员进修及培训支出；“2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休”，支出1728000元，主要用于离退休人员生活补助的经费开支；“2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休”，支出2652000元，主要用于离退休人员生活补助的经费开支；“2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业基本养老保险缴费支出”，支出3747807元，主要用于养老保险单位缴纳部分的经费开支；“2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出”，支出1575000元，主要用于退休人员职业年金的经费开支；“2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”，支出454440元，主要用于基本医疗保险缴费单位缴纳部分的经费开支；“2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”，支出1374140元，主要用于基本医疗保险缴费单位缴纳部分的经费开支；“2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”，支出1169640元，主要用于公务员医疗补助支出；“2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”，支出135261元，主要用于医疗保险、工伤保险支出；“2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”，支出3249000元，主要用于住房公积金支出。

五、市对下专项转移支付情况

中国共产党昆明市委员会党校无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，政府采购预算总额13067763.8元，其中：政府采购货物预算30000元、政府采购服务预算13067760.8元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党昆明市委员会党校2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计21763.8元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党昆明市委员会党校2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

持平原因：根据《云南省财政厅关于进一步从严控制“三公”经费的通知》（云财行〔2019〕290号）相关文件要求，中国共产党昆明市委员会党校进一步压缩了“三公”经费预算，未安排因公出国（境）计划安排。

（二）公务接待费

中国共产党昆明市委员会党校2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

主要原因是根据《云南省财政厅关于进一步从严控制“三公”经费的通知》（云财行〔2019〕290号）相关文件要求，中国共产党昆明市委员会党校进一步压缩了“三公”经费预算，未安排公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党昆明市委员会党校2025年公务用车购置及运行维护费为21763.8元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费21763.8元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年相比无增减，主要原因是我单位无购置车辆计划并且车辆目前维护费并无新增需求。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年中国共产党昆明市委员会党校重点项目为“培训班次成本经费”，预算资金7573700元，预算绩效目标为：保障党校教学培训工作运转，为昆明市干部教育培训工作提供有力支持。设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

3.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

8.对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党昆明市委员会党校2025年机关运行经费安排2413707元，与上年对比减少211000元，主要原因是人员变动。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中国共产党昆明市委员会党校资产总额20539595.28元，其中，流动资产13505418.59元，固定资产4830765.24元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2203411.45元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少3536537.85元，其中固定资产减少1091097.62元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53010000128100111

2025年预算公开表20250211113923128