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中国共产党昆明市委员会党校2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

中国共产党昆明市委员会党校（昆明市行政学院、昆明市社会主义学院、中国共产主义青年团昆明市委员会学校）〔以下简称中共昆明市委党校（院）〕，是中共昆明市委直接领导下培养党政领导干部和理论干部的重要学校，是培训轮训党员领导干部的主渠道，是党的哲学社会科学研究机构，是市委的重要工作部门，为中共昆明市委直属事业单位，单位类别为公益一类，实行一个机构四块牌子。主要职能如下：

（一）贯彻《中国共产党党校（行政学院）工作条例》《社会主义学院工作条例》《干部教育培训工作条例》，以及相关法律法规。

（二）发挥干部教育培训主阵地主渠道作用，有计划地组织开展党校和行政学院、社会主义学院、中国共产主义青年团昆明市委员会学校范围内各级各类学员教育培训，负责对学员在培训期间的表现进行考核，提出考核意见。开展全市党校（院）系统师资培训。

（三）开展马克思主义基本理论研究，重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想。

（四）对学员进行马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想教育和党性教育。

（五）围绕市委和市政府的中心工作和省、市的重点工作，开展重大理论问题和现实问题研究，承担市委、市政府下达的调研任务，为市委、市政府提供决策咨询服务。

（六）承办市委和市政府安排，五华区、盘龙区、西山区、官渡区、呈贡区、市级相关部门和其他企事业单位委托举办的各类专题研讨班。

（七）开展同国（境）外和省内外干部教育培训、研究机构的合作与交流。

（八）参与市委、市政府关于党校（院）工作政策以及干部培训计划的制定工作。

（九）组织实施市、县（市）区委党校教学计划、教学内容、师资调配、学制设置和教学考评“五统筹”的办学模式，对分校进行业务指导。

（十）完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

中共昆明市委党校（院）共设置18个内设机构，包括：办公室（外事和业务指导处、五区工作处）、人事处、教务处、科研处、行政处；教学教辅机构13个：马克思主义理论教研部、经济学教研部、党史党建教研部、公共管理和法学教研部、民族文化和统战教研部、社会和生态文明教研部、市情研究中心（决策咨询研究所、昆明市地方立法研究中心、学报编辑部）、培训一处（昆明市行政学院工作处）、培训二处（昆明市社会主义学院工作处）、培训三处（中国共产主义青年团昆明市委员会学校工作处）、财务处、图书馆、信息中心；机关党委和离退休人员办公室，参照机关内设机构设置。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1.中国共产党昆明市委员会党校

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与本部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员166人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员40人，事业管理人员和专业技术人员126人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员187人（离休0人，退休187人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年，市委党校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实习近平总书记关于党校工作重要论述，全面落实《干部教育培训工作条例》《中国共产党党校（行政学院）工作条例》和全国、省、市干部教育培训规划（2023—2027年），对照省委“3815”战略发展目标，市委打造“六个春城”的发展思路和发展路径，以及当好“排头兵”的工作部署，围绕主责主业凝心聚力、砥砺奋进，更好发挥“为党育才、为党献策”的独特价值，以基本培训为重要抓手努力推动党校工作高质量发展，较好地完成了各项工作任务，全年工作目标完成情况如下：

坚持政治引领，牢牢把握正确办学方向，始终坚持党校姓党，把党的政治建设摆在首位。深化政治机关建设。以党的政治建设为统领，抓实理论学习培训，坚持学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想及党的二十届三中全会精神，深入推进思想政治建设。聚焦组织力提升，深化基层党组织建设，严格落实机关党建工作制度，加强“清廉机关”建设，深化作风效能建设持之以恒正风肃纪，细化分解党风廉政建设工作各项任务。明确党风廉政建设工作阶段性目标，跟踪督促落实。扎实开展党纪学习教育。

围绕中心抓培训，高质量完成以基本培训为重点的各项培训任务。根据中央党校培训方案和省委党校培训方案，结合昆明市干教工作重点，制定出台昆明市委党校培训方案。始终坚持“一个中心、四个方面”教学布局，突出党的理论教育和党性教育的主业主课地位。校内举办培训班184个，培训学员17310人。教师外出宣讲党的创新理论、习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十届三中全会精神、党史党规党纪1335场次，培训人数18万余人次。完成6期昆明市领导干部培训日和6期云南省领导干部时代前沿知识讲座的组织保障工作。昆明市党建主题馆讲解64场次2800人次，铸牢中华民族共同体意识主题教育馆讲解80场次3270人次。国家安全教育馆70场次3199人次。校内共设置安排党纪学习专题授课、案例教学100余场次，培训学员9000余人，党校教师外出开展党规党纪和《纪律处分条例》解读187场次，培训15000余人次。按照《党史学习教育工作条例》的要求，依托党史党建教研部完善的党史系列课程，通过公共课形式，组织在校班级开展党史课程大学习，不断巩固党史学习成果。共完成5次党史公共课。

统筹党校系统科研咨政力量，推进“教研咨”一体化发展。坚持守正创新，持续提升科研核心竞争力，健全完善校委班子成员—揭榜挂帅教师“双课题组长”制度，联合市县两级党校教师、行政部门中层干部共同组建课题组，集中攻关8个重点课题。省级、市级总立项课题89项，完成省委党校“党的自我革命”交流座谈会征文3篇，开展习近平新时代中国特色社会主义思想昆明实践系列教材第1册编纂工作。有效发挥为党献策独特价值，积极建言献策，撰写报送资政报告11篇，获市级各领导批示10篇，其中1篇获主要领导批示，9篇获其他市级领导批示，批示率达到91%，顺利完成全年工作任务。

坚持上下协调联动，提升系统整体办学水平。组织召开全市党校（行政学院）校长（院长）会议，指导各县级党校建立基本培训制度。组织召开县级党校建立基本培训制度工作会议，帮扶县级党校提升办学能力，大力支持符合建设标准、产权清晰的县委党校争取县级党校办学能力提升专项资金奖励补助。加强主城五区党校建设管理，制定《加强主城五区党校建设管理协调工作的办法》，建立对五区党校建设管理协调工作机制。加大对磨憨镇党校的帮扶力度，起草《对磨憨镇党校业务指导办法》，开展送教上门，支持磨憨党校做好干部教育培训工作。

第二部分 2024年度部门决算表

详见附件。本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算收入安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党昆明市委员会党校2024年度收入合计78608193.06元。其中：财政拨款收入66282285.66元，占总收入的84.32%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入32000.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.04%；经营收入12293907.40元，占总收入的15.64%。

与上年相比，收入合计增加3973852.23元，增长5.32%。其中：财政拨款收入减少8193004.85元，减少11.00%，主要原因为2023年结转上年项目经费形成支出，本年无财政拨款结转经费；事业收入减少116000.00元，下降78.38%，主要原因为本年度外单位转拨的课题经费减少，直接作为一般预算经费项目保障；经营收入增加12293907.40元，上年无经营收入，因本年度党校六七类班次按市场化方式结算，收取的培训费作为经营收入管理；其他收入减少11050.32元，下降100.00%，主要原因为本年未申请“三代”手续费。

二、支出决算情况说明

中国共产党昆明市委员会党校2024年度支出合计72654409.84元。其中：基本支出41765330.16元，占总支出的57.48％；项目支出24559971.06元，占总支出的33.80％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出6329108.62元，占总支出的8.71％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少9030511.17元，下降11.06%。其中：基本支出减少188716.90元，下降0.45%；项目支出减少15170902.89元，下降38.18%，主要原因为2023年结转上年项目经费形成支出，本年无财政拨款结转经费；经营支出增加6329108.62元，主要原因是本年度党校六七类班次按市场化方式结算，产生的培训班支出作为经营支出核算。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党昆明市委员会党校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出41765330.16元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出38691965.87元，占基本支出的92.64％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3073364.29元，占基本支出的7.36％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党昆明市委员会党校机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出24559971.06元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

培训班次成本经费12975279.60元，主要用于保障除市级主体班次外的五区培训班次和委托培训班次的各项支出；科研咨政经费

679355.56 元，主要用于理论研究、对策研究，为党和政府建言献策等方面推出高质量研究成果；六七类培训班次经费37083072.87  元，主要用于保障全市六、七类班次的培训教学任务；干部教育主体班次培训经费11852016.78元，用于保障市委组织部认定的主体班次、重点班次的各项支出；2024年校园基础设施升级改造项目经费23327566.2元，用于推进学校基础设施的更新；昆明片区选调生能力提升培训班经费4110750元，用于保障昆明片区选调生能力提升培训班支出；昆明市领导干部网络舆情应对和突发事件处置实战能力提升培训班经费2236560元，用于保障昆明市领导干部网络舆情应对和突发事件处置实战能力提升培训班各项支出；物业管理经费15581640元，用于校园安保、消防、保洁、绿化、会务服务、电梯维修维护、净水设备租金等支出；实践教育基地经费1760695.92元，用于开展实践教育基地建设；铸牢中华民族共同体意识研究基地和宗教智库运行研究经费150000元，用于促进昆明市更好发挥铸牢中华民族共同体意识示范引领作用开展课题研究。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党昆明市委员会党校2024年度一般公共预算财政拨款支出66282285.66元,占本年支出合计的91.23%。与上年相比减少14803799.89元，下降18.26%,完成年初预算的77.95%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出3950672.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.96%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出47555670.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.75%,完成年初预算的68.74%。主要用于党校日常公用经费、物业管理费、职工工资社保费、科研资政经费和学员培训等支出。造成预决算差异的主要原因是部分项目经费未执行完。

6.科学技术（类）支出59520.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出8277947.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.49%,完成年初预算的90.59%。主要用于养老保险和职业年金缴费支出、离退休人员生活补助支出。造成预决算差异的主要原因是年初预算数按定额标准测算生成，与实际缴纳数存在差异。

9.卫生健康（类）支出3529933.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.33%,完成年初预算的111.21%。主要用于职工医疗保险、工伤保险、大病保险及公务员医疗补助缴费支出；造成预决算差异的主要原因是主要原因是年初预算数按定额标准测算生成，实际缴纳数额高于年初预算数，调剂其他经费支付。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出50000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出2858542.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.31%,完成年初预算的90.75%，主要用于缴纳职工住房公积金。造成预决算差异的主要原因是年初预算数按定额标准测算生成，与实际缴纳数存在差异。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为21763.80元，决算为3570.14元，完成年初预算的16.40%；支出决算较上年减少1782.73元，下降33.30%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为21763.80元，决算为3570.14元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的16.40%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少1782.73元，下降33.30%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为21763.80元，支出决算为3570.14元，完成年初预算的16.40%，支出决算较上年减少1782.73元，下降33.30%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为21763.80元，决算为3570.14元，完成年初预算的16.40%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2024年度公务用车运行维护费发生的支出较少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少1782.73元，下降33.30%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2024年度公务用车运行维护费发生的支出较少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党昆明市委员会党校2024年机关运行经费支出0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产党昆明市委员会党校资产总额21644673.38元，其中，流动资产14504926.55元，固定资产4955809.52元（净值），对外投资及有价证券0，在建工程0，无形资产2183937.31元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2431459.75元，其中固定资产减少966053.34元。处置房屋建筑物0方米，账面原值0；处置车辆0，账面原值0；报废报损资产0，账面原值0，实现资产处置收入0；出租房屋0方米，账面原值0，实现资产使用收入0。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

2024年度，部门政府采购支出总额15666638.44元，其中：政府采购货物支出28500.00元；政府采购工程支出592672.49元；政府采购服务支出15045465.95元。授予中小企业合同金额15666638.44元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53010000128101111

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