监督索引号53010000128101000

中国共产党昆明市委员会党校2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻《中国共产党党校（行政学院）工作条例》《社会主义学院工作条例》《干部教育培训工作条例》，以及相关法律法规。

2.发挥干部教育培训主阵地主渠道作用，有计划地组织开展党校和行政学院、社会主义学院、中国共产主义青年团昆明市委员会学校范围内各级各类学员教育培训，负责对学员在培训期间的表现进行考核，提出考核意见。开展全市党校（院）系统师资培训。

3.围绕市委和市政府的中心工作和省、市的重点工作，开展重大理论问题和现实问题研究，承担市委、市政府下达的调研任务，为市委、市政府提供决策咨询服务。

4.承办市委和市政府安排，五华区、盘龙区、西山区、官渡区、呈贡区、市级相关部门和其他企事业单位委托举办的各类专题研讨班。

5.开展同国（境）外和省内外干部教育培训、研究机构的合作与交流。

6.参与市委、市政府关于党校（院）工作政策以及干部培训计划的制定工作。

7.组织实施市、县（市）区委党校教学计划、教学内容、师资调配、学制设置和教学考评“五统筹”的办学模式，对分校进行业务指导。

8.完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.围绕中心、为党育才，主责主业进一步聚焦

(1)重点做好学习宣传贯彻党的二十大精神工作

把学习宣传贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，在全面学习、全面把握、全面落实上下功夫、作表率，把党的二十大精神及时、全面、准确、深入地宣传好、阐释好。共开发《全面学习深刻领会党的二十大精神》等75个学习党的二十大精神专题课程。与市委宣传部、“学习强国”昆明学习平台、掌上春城联合出品《二十大学习时光云课堂·党校专家说》系列视频，让党的创新理论飞入寻常百姓家。校内共培训263个班次，培训28543人，到校外宣讲282场次，覆盖76382人。

(2)教学培训工作取得新成效

始终坚持“一个中心、四个方面”教学布局，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为中心内容和首要任务，突出党的理论教育和党性教育的主业主课地位，确保党的理论教育和党性教育课程的比重不低于总课时的70%，确保主体班次党性教育课的比重不低于总课时的20%。共完成培训班305个，培训学员30227人，与上一年度相比增加33.48%，培训学员增加28.98%。其中主体、重点班次59个，5740人；五区主体、重点班次31个，3379人；委托班30个，3739人；其他培训班次182个，17250人，异地进昆班次3个，119人。教师校内授课1136场次，外出宣讲习近平新时代中国特色社会主义思想等理论专题1419场次，受众学员162607人次。完成8期昆明市领导干部培训日和5期云南省领导干部时代前沿知识讲座的组织保障工作。昆明市党建主题馆讲解89场次5982人次，铸牢中华民族共同体意识主题教育馆讲解63场次4057人次。积极申报创建第三批“全国党员教育培训示范基地”。

(3)四库建设不断加强

加强学科建设和师资培养，不断丰富专题库、师资库、案例库和现场教学库。加强“教学专题库”建设。围绕中央、省、市中心工作，结合昆明经济社会发展中心任务，开发符合昆明实际、促进昆明干部能力素质提升的教学专题，校内教师新增专题123个，清理校内教师老旧专题60个。新增校外教师入库20人，校外教师新增专题60个。加强“专家师资库”建设。分别组织全市党校教师和教学管理人员赴武汉大学、广州市团校、杭州市委党校调研学习。拍摄昆明市党员教育视频片3部。加强案例库建设。积极探索“干部讲案例、学员说案例、教师评归纳”的教学方式，让政策执行者、工作实践者和专家学者“同台唱戏”，促进了“领导干部上讲台”制度的落实，新增昆明市第二十六期中青年干部案例50篇。加强“两馆”基地建设，及时更换馆内展板。

2.服务大局、为党献策，科研资政进一步抓实

(1)科研工作迈上新台阶

坚持守正创新，形成了四驱发力的发展格局，科研核心竞争力持续提升。一是完成省级、市级、党校系统等各类科研课题的组织申报、日常管理和服务协调工作。组织完成各类课题申报103项，立项51项。其中，省级党校系统课题立项6项；全省社院科研协作课题立项9项；云南省铸牢中华民族共同体意识研究基地课题立项1项；昆明市党校系统课题立项31项，昆明市级部门重点课题立项1项，昆明市社会科学规划课题立项1项；委托课题立项2项。二是组织教师参加各类研讨会、征文活动，提交文章6篇。出版专著1部，在各类期刊、报纸、官方网络媒体、内刊共发表文章17篇，其中核心期刊2篇。另外，理论文章入选省部级学术研讨会1篇。三是组织召开昆明市委党校第五届学术委员会第二、三次会议，完善学术委员会章程和学术委员会委员名单，形成双办公室工作制。四是加强科研制度建设，强化科研日常管理协调。五是加强与各级社会科学部门及研究机构的联系与合作，拓展学术交流渠道，与市社科院签订《合作框架协议书》。六是组织申报全省党校（行政院校）系统第十二届（2021－2022年度）科研评奖工作。

(2)资政工作取得新成绩

一是资政成果得到进一步丰硕，报送党校智库内参7篇。二是教学资政业务逐渐走向融合，切实做到教学出题目，科研做文章，成果进课堂。三是资政平台得到进一步拓展。与中央党校出版社合作出版我校教师撰写的12篇文章。统筹发挥好昆明地方立法研究中心的省市地方立法专家库作用，积极参加昆明市对《昆明市水利工程管理条例》、《文明观鸥条例》地方立法调研工作。向全校征集完成8篇市委执政纪要典型案例和8篇党校调研报告。四是科研资政运行机制得到初步建立。多措并举，加大经费支持力度、加强报送流程、加强选题指引、加强选报管理。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置18个内设机构，包括：办公室（外事和业务指导处、五区工作处）、人事处、教务处、科研处、行政处、马克思主义理论教研部、经济学教研部、党史党建教研部、公共管理和法学教研部、民族文化和统战教研部、社会和生态文明教研部、市情研究中心（决策咨询研究所、昆明市地方立法研究中心、学报编辑部）、培训一处（昆明市行政学院工作处）、培训二处（昆明市社会主义学院工作处）、培训三处（中国共产主义青年团昆明市委员会学校工作处）、财务处、图书馆、信息中心；机关党委和离退休人员办公室，照机关内设机构设置。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党昆明市委员会党校2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.中国共产党昆明市委员会党校

纳入中国共产党昆明市委员会党校2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党昆明市委员会党校2023年末实有人员编制156人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制156人（含参公管理事业编制41人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员41人，非参公管理事业人员115人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

详见附件，本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党昆明市委员会党校2023年度收入合计74634340.83元。其中：财政拨款收入74475290.51元，占总收入的99.79%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入148000.00元（含教育收费元），占总收入的0.20%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入11050.32元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计减少1385830.55元，下降1.82%，主要原因是受财力影响事业收入减少。其中：财政拨款收入增加8033734.13元，增长12.09%，主要原因为2023年含有上一年度未使用完的结转资金；上级补助收入0.00元；事业收入减少9430615.00元，下降98.45%，主要原因为2023年区分培训班次收费；经营收入0.00元；附属单位上缴收入0.00元；其他收入增加11050.32元，增长100%，主要原因为春城人才建设拨款收入。

二、支出决算情况说明

中国共产党昆明市委员会党校2023年度支出合计81684921.01元。其中：基本支出41954047.06元，占总支出的51.36%；项目支出39730873.95元，占总支出的48.64%；上缴上级支出元，占总支出的0.00％；经营支出元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加6014796.95元，增长7.95%，主要原因是年中临时项目支出。其中：基本支出增加1836695.93元，增长4.58%，主要原因是新增人员经费支出增加；项目支出增加4178101.02元，增长11.75%，主要原因为年中新增项目支出；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党昆明市委员会党校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出41954047.06元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出39113076.71元，占基本支出的93.23％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2840970.35元，占基本支出的6.77％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党昆明市委员会党校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出39730873.95元。其中：基本建设类项目支出0万元，具体项目开支及开展工作情况：昆明市推进乡村旅游高质量发展对策研究经费60000元用于课题研究，全国大学生暑期实践昆明专项活动工作经费52432元用于大学生暑期实践昆明专项活动，市委主题教育工作专项经费15721.3元用于培训，2022年人才核心城市建设课题研究经费4368元用于课题研究，2021年专业化能力研修班专项经费4300437.29元用于培训班次成本经费支出，综合运行保障经费2458680.62用于校园综合运行保障，昆明市开展“强省会”行动对策研究课题经费1862元用于课题研究，科研咨政经费374871.48元用于课题研究，培训班次成本经费9945433.91元用于培训班次成本保障，教学场馆运行经费27141.80元用于教学场馆日常运行，校园信息化建设经费2262790元用于校园信息化建设及维护，智库建设经费438204元用于课题及刊物出版，云南省纪委省监委办公厅雨花工作人员住宿经费326895元用于省纪委省监委办公厅工作保障，物业管理经费6015089.44元用于校园物业管理，课题和专项经费185796.82元用于课题研究，学科建设经费12856元用于课程打造学科建设，师资培训经费697011元用于教师能力提升，遗属生活补助经费67920元用于遗属生活补助，自身建设经费1562657.48元用于自身人才建设，昆明市领导干部培训日暨时代知识前沿专题讲座经费199612元用于培训，新冠疫情隔离保障经费6231468.04元用于疫情保障，昆明市强化正向激励提振干部精气神对策研究课题经费8184元用于课题研究，民进昆明市委主题教育培训经费8400元用于培训，名师工作室工作经费376645元用于教师能力提升，新冠疫情隔离保障2022年经费413038.64元用于疫情保障，昆明市中小学校园安全与危机应对研究报告经费15000元用于课题研究，昆明市突出优势产业带动作用当好全省经济社会发展排头兵对策研究经费20000元用于课题研究，昆明市突出优势产业带动作用当好全省经济社会发展排头兵对策研究开题经费20000元用于课题研究，党建引领昆明城市回迁社区治理的现实困境及路径探索经费12000元用于课题研究，城市基层党组织“智慧党建”提质增效路径研究经费17500元用于课题研究，昆明市加快推进城市基层党组织“智慧党建”提质增效路径研究开题经费17500元用于课题研究，铸牢中华民族共同体意识干部教育主题馆提升改造经费39074元用于主题馆改造，昆明市创建全国民族团结进步示范市智库经费34000元用于课题研究，云南省铸牢中华民族共同体意识研究基地智库建设及研究经费69999.81元用于课题研究，铸牢中华民族共同体意识干部教育主题馆教育实践基地经费96470元用于实践教育。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党昆明市委员会党校2023年度一般公共预算财政拨款支出81086085.55元,占本年支出合计的99.27%。与上年相比增加14644529.17元，增长22.04%,主要原因是含有2022年未使用完的项目结转资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出3474335.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.28%。主要用于党校日常工作经费、学员进修及培训支出（其中：办公费60000元，培训费3357535.62元，委托业务费64368元）；

2.外交（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；3.国防（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出62682991.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.30%。主要用于党校日常工作经费、职工工资福利、学员进修及培训支出（其中：工资福利支出24525862.02元，商品和服务支出38089209.41元，对个人和家庭的补助67920元）；

6.科学技术（类）支出102000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。主要用于课题研究支出（其中：办公费64500元，委托业务费37500元）；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出8345493.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.29%。主要用于人员社保经费缴纳（其中：行政单位离退休生活补助3963719元，机关事业单位基本养老保险缴费支出3369473.7元，机关事业单位职业年金缴费支1012301.18元）；

9.卫生健康（类）支出3259779.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.02%。主要用于人员社保经费缴纳（其中：职工基本医疗保险缴费1394462.05元，公务员医疗补助1620739.02元，其他行政事业单位医疗支出244578.74元）；

10.节能环保（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出239543.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.30%。主要用于课题研究，商品和服务支出239543.81元；

13.交通运输（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出2981941.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.68%。主要用于职工住房公积金缴纳，住房公积金2981941.00元；

20.粮油物资储备（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为元，决算为5352.87元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为5352.87元，决算为5352.87元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党昆明市委员会党校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5352.87元，支出决算为5352.87元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为5352.87元，决算为5352.87元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照规定进行执行。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少11187.13元，下降67.64%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置费支出决算0.00元，；公务用车运行维护费支出决算减少4777.13元，下降47.16%；公务接待费支出决算减少6410.00元，下降100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格落实过紧日子要求，“三公”经费只减不增。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党昆明市委员会党校2023年机关运行经费支出0.00元，比上年减少2449178.98元，下降100.00%，主要原因是机构改革后我单位性质为全额拨款事业单位。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党昆明市委员会党校资产总额24,076,133.13元，其中，流动资产15459057.62元，固定资产5921862.86元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2695212.65元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,204,263.79元，其中固定资产减少998,410.75元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额18,271,027.70元，其中：政府采购货物支出215,634.60元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出18,055,393.10元。授予中小企业合同金额18,271,027.7元，其中：授予小微企业合同金额18,271,027.70元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

   无。

……。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

监督索引号53010000128101111

中国共产党昆明市委员会党校2023年决算公开报告